老师，弥补以前年度亏损用不用做分录呀

所有者权益怎么调成负数呀？老师

实收资本、未分配利润、资本公积、盈余公积分别多少？

老师看下

好增加你单位的成本费用。

缺成本票，怎么增加老师

用什么增加好呀

好，你实际有没有业务？如果有业务，没有发票也可以做。

没有发票也可以做

做假合同可以吗？

没有发票，实际有业务可以做的。

这是你们给职工发工资？

或者是你们给职工发工资。

除了职工发工资，还有其他办法不

你好，你们有发票吗？

以后你能取得发票，你可以现在先暂估，借管理费用，贷其他应付款。

现在没发票，4月会进吧

好，那你可以现在暂估的。

好的。材料怎么做暂估分录老师

你好，借原材料贷应付账款暂估借主营业务成本贷原材料。

收到发票怎么冲回

面的分录不变，金额是负数，然后再做发票。

这样吗？老师 借:原材料-负数 贷:应付-负数 借主营业成本负数 贷原材料负数