费用报销单后边只附上支付截图可以吗，能给报销吗，购买的是要卖出去的商品，公司员工垫付的

但是有的就是不给开发票的呀，怎么办呢

没法收到发票只能做费用，没法税前扣除

是增值税不能抵扣，增值税和所得税都得多交了是嘛

是的，就是那个意思的哈

没法收到发票只能做费用，分录该怎么做呢

视同普票一样的做账没什么特别，

借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 员工报销是这样写分录吗

没有发票不需要体现进项税

员工报销没有发票的话 就直接 借：库存商品 贷：银行存款 是吗

是的，就是那样做就行

员工给到我的费用报销单日期写的是3月28日，但是4月1日才给到我，我记账记在3月还是4月

做到3月就是了哈，4月才几天

账应该做到哪个月，这个有什么界定吗

一般是业务发生的当月，自行判断，只要不跨年

如果是跨年的呢？还有刚才您说的没法收到发票只能做费用是什么意思呀？如果收到的是普票也是这个分录吗？ 借：库存商品 贷：银行存款

是的，普票和没票都是一样的分录

如果是跨年的呢？还有刚才您说的没法收到发票只能做费用是什么意思呀？一般纳税人收到普票和没有收到票做账是一样的，那其他方面有什么区别吗