老师，我们采购了货物，但是上游还没有给我们发票，我们可以先去税务局系统入库了类目了，先开发票出去吗？等于进项还没有开进来，现在就要开销项出去了，但是货物已经入库了，只是对方没有开进项票进来呢
可以这么做的，可以先暂估。
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老师在吗？我公司是做矿产品销售的，现在我们是购进产品又销售出去，购进产品我们已经付了款，产品也收到入库了，对方还没有给我们开票，我们购进的产品也销售出去了，货款已经收到，产品也出库了，因为我们还没有收到产品的进项发票我们也就还没有给对方开销项发票出去，我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写
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从别的加盟商哪里开进来的进项，商品没卖出去但是被先抵扣掉了，现在实际商品要退货对方要开红票给我，但是我税务帐上没有库存跟进项可以给退要怎么办？
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老师你好！请问我们是做销售加安装的，我们销售合同一签订对方就让我们开发票，但我们采购进项还没有开进来，这样没有先采购商品进项就全额开销售出去可以吗？有没有风险?
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老师，对方还没给我们成本票，我们已经把销项发票开出去了，现在要交税没有进项抵扣，这个是不是下个月开过来了可以再低呀
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老师，怎么暂估啊？是发票上面暂估还是财务账上暂估？那我先用合同以合同上面的产品名称先把发票类目入库了先？
你好，借库存商品 贷应付账款暂估按照你的采购价格。
老师，意思是我就是正常按照合同做入库，但是备注写着暂估是吗？那如果收到发票了需要怎么改？好像都正常入库了呀？
是的，对的。借应付账款，贷库存商品， 借库存商品，贷应付账款。
不是，老师，我现在备注写着暂估，借库存商品，贷应付账款 那后面收到发票了，还要做什么吗？
借应付账款贷库存商品 借库存商品贷应付账款哪一个不对吗： 第一个是红冲的。 第二是做发票的。
可是，老师，我暂估那笔都已经对了呀？就是备注写着暂估而已，金额分录都是对的啊？还要红冲了再重新做一笔一样的吗？因为我们合同已经收到了，合同金额跟发票金额是一样的，只是发票没有收到而已
你好对的 是这么做的 没发票就是暂估
那老师，我是4月做的暂估的，本月可以收到发票，那我收到发票了，把备注改了就行咯？反正金额分类都已经是对的了，可以吧？如果是跨季度了，是不是最好没有进项发票进来，税务系统的分类编码先不要根据合同增加开发票出去先，因为没有进项也不好开销项出去是不是？如果是月初，月底能保证进项能进来就可以先开销项出去是不是？
是的，可以的，可以这么做。