你好,下个月开过来,可以抵扣下个月或者之后月份的增值税应纳税额。
老师,你好,就是现在我们公司的进项票还没有回来,要下个月才回来,但是销项发票这个月已经开出去了,这个有没有问题
我们是房地产公司,有套房是跟别的房地产公司一起成交的,现在佣金回来了,对方开了专用发票给我们,我们要打一半的款给对方,可是现在我们的进项发票已经够了,如果在加上这张发票的进项,就大于销项了,所以这张票就留在下个月来抵扣,那现在做账的话要怎么做,把发票抽出来,做借主营业务成本,贷银行存款,然后下个月的时候在做借应交税费进项税,贷主营业务成本吗,还是有其他的做账方法
老师,我们租的船舶再转租出去,租给我们的人还没给我们开发票过来,我们转租的已经给对方开票,这样我们还没有取到成本发票,那现在就差两天就下个月得报季度了得交税了,我们可以先预提成本吗
老师,对方还没给我们成本票,我们已经把销项发票开出去了,现在要交税没有进项抵扣,这个是不是下个月开过来了可以再低呀
对方销项票已经开过来了,但是钱没到账,我这边可以先抵扣吗,还是说钱没到账先不抵扣,如果不抵扣这个月增值税会多交一些,下个月收到钱,以后我这边没有销项开出去了那还能抵扣之前多交的税吗
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元
按增值税15000元的7%和3%分别计提城建税和教育费附加
那就是这次要白交了几十万的税了?还有什么办法可以操作呢
你好,需要在当月时间内取得进项发票,才可以抵扣相应的销项税额啊
那我可以把开出得销项发票全部冲红了再开吗,反正开的是普通发票对方也还没抵扣而且我开出得税率是错得
你好,如果是当月开具的销项发票,你可以与对方沟通一下然后作废掉,等有进项发票的时候再开具给对方
问题现在已经跨月了,上个月开出去了
你好,那就只能是先纳税,之后取得进项发票再抵扣之后月份的税款了
而且我们是转租的,租了对方营改增之前的设备然后转租的,我给开出得税率是3%,他们说我转租的不能开这个税率要按9%开所以这样一来我开出得发票是错得是不是可以现在全部红冲了然后再开出正确的然后再确定进项这样就可以抵扣了再下个月就可以申报?
(是针对这个回复,还有什么疑问吗)
疑问就是我刚追问的呀,能不能红冲重来然后下个月交税,因为不红冲这样交税也是错得税率不对到时查到不是也要补税更麻烦
你好,对方接受你单位红冲,就可以这样操作
那税是不是就可以不用这个月交下个月再交了?
你好,之前正常开具发票的月份,还是需要缴纳的。 因为已经跨月了,无法作废发票,只能是正常纳税了
那想问下我这样开的税率是不是真的是错得?
你好,如果是一般纳税人,设备租赁是按13%的税率啊
配备操作员的是9吧?我转租的不能按简易对吧
你好,配备操作员,是建筑施工? 转租的不能按简易征收
建筑公司但这个不是建筑的,是船舶,海里工作的那种船
如果转租不能简易,那融资租赁可以吗
你好,配备操作员的是按9%