老师，你好，2024年4月份补申报了2023年11月的未开票收入，现在产生的税额和滞纳金，应该计到哪个月份去呢？
计入4月份就可以了
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老师我去年11月份申报的增值税，并且当时缴纳了增值税和滞纳金，现在我更正申报了11月份的增值税，更正的是未开票收入移到了十二月份，并且最后有留抵税额，那缴纳的增值税和滞纳金会退回来吗？
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老师，你好，请问下，我在21年出的货，已做了账发出商品，一直未开票出去，现在11月份又把票开出去了，当时也未确认收入，等今年11月份才确认了收入，也申报了税款，请问下，这部份账应该怎么调整呢？税局会查到这批开票的异常。
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请问老师，去年十月份缓缴的增值税，今年2月份交上了，4月份又退回来了，本来应该8月份交上，当时没交，现在我自己检查出来了，他们叫我改去年10月份报表，那样得四个月滞纳金，可是我觉得从今年2月到4月交了两个月，滞纳金不能那么多，我想在今年4月份报表查补税款改下报表，今年4月份，合理吗？
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老师4月份开了房租发票，房租费也收到，租期是2023年4月6日到2024年4月6日，这种情况申报从租房产税是按一个月一个月申报，还是在4月份申报把2023年4月-12月的租金收入一次性申报掉
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今年3月份发放去年11月份的工资，去年11月份已经申报工资个税，有个员工提出个税异常起诉，说11月份没有收到而是在今年3月份收的钱，故去税务局更改了个税,导致11月份多交了个税已经申请退税，个人本年3月份更改的个税申报产生了个税和滞纳金，那么会计分录要怎么做？
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计算公式如下：1. 毛利 = 售价 - 成本 2. 毛利率 = 毛利 / 售价 3. 售价 = 成本 / (1 - 毛利率) 1里面的毛利里面的成本是固定成本还是直接成本？3里面的成本是固定成本还是直接成本？
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24年纳税调增了，25年6月份收到24年发票，25年汇算时是否可以调减
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固定成本除以毛利率就是盈亏平衡点？ 比如毛利五万，营业收入10万五千，毛利率=50000除以105000=47.62% 固定成本是人工工资2万，房租2万，水电费2千，，那么盈亏平衡点就是42000除以47.62%=88198.24元，这是每天的营业收入才能保本？
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暖暖老师你好，现在可以问一问题吗
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我们公司的小规模纳税人，农业科技有限公司，种植芦竹，现在地里要雇人种苗，施肥，除草等，给这些临时工人现金付工钱，需要他们给我们开劳务费发票吗？财务做账需要什么留存资料，需要给这些人申报个税吗？
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老师请问下，就是公司销售商品，对方以融资方式向银行借款支付的货款，然后融资的合同实质是我司债权转让给银行，以后由购买方还款，银行付了货款后又一次扣除了，利息费，担保费，手续费（手续费我司已收到发票），上面三项费用购货方承诺会在支付给我司的，那这些费用我要这样入账合适，还是不入账还是挂应收对方的材料款。
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你好老师，我们公司原来都是用公户发工资，这个月想不用公户发工资，直接转给员工，下个月再用公户开始发可以不
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1300元加9个点的税点，要开到发票里面吗
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员工拿来报销，会计科目挂账要具体到这个人吗
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老师，我公司做防水工程，开普票也需要填公司地址及开户信息吗？
粤公网安备 44030002003870号
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好的。谢谢
分录怎么写呢？
借:营业外支出贷:银行存款
税额怎么写分录呢。因为是11月份的，我就不知道怎么写了
补缴23年11月税费滞纳金
补缴的税额怎么写分录呢？
你未开票收入怎么做的分录？
难道没做价税分离吗
哦，是的。未开票收入我在4月补的。那这个未开票收入，是记回11月份去是吗？
也不用，你是小企业会计准则还是会计准则
那你做无票收入也要做价税分离
老师，是小企业会计准则来
那你就做当年，也要做价税分离入账
好的。谢谢老师
不客气的，加油加油