老师，你好，2024年4月份补申报了2023年11月的未开票收入，现在产生的税额和滞纳金，应该计到哪个月份去呢？
计入4月份就可以了
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老师我去年11月份申报的增值税，并且当时缴纳了增值税和滞纳金，现在我更正申报了11月份的增值税，更正的是未开票收入移到了十二月份，并且最后有留抵税额，那缴纳的增值税和滞纳金会退回来吗？
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老师，你好，请问下，我在21年出的货，已做了账发出商品，一直未开票出去，现在11月份又把票开出去了，当时也未确认收入，等今年11月份才确认了收入，也申报了税款，请问下，这部份账应该怎么调整呢？税局会查到这批开票的异常。
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请问老师，去年十月份缓缴的增值税，今年2月份交上了，4月份又退回来了，本来应该8月份交上，当时没交，现在我自己检查出来了，他们叫我改去年10月份报表，那样得四个月滞纳金，可是我觉得从今年2月到4月交了两个月，滞纳金不能那么多，我想在今年4月份报表查补税款改下报表，今年4月份，合理吗？
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老师4月份开了房租发票，房租费也收到，租期是2023年4月6日到2024年4月6日，这种情况申报从租房产税是按一个月一个月申报，还是在4月份申报把2023年4月-12月的租金收入一次性申报掉
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今年3月份发放去年11月份的工资，去年11月份已经申报工资个税，有个员工提出个税异常起诉，说11月份没有收到而是在今年3月份收的钱，故去税务局更改了个税,导致11月份多交了个税已经申请退税，个人本年3月份更改的个税申报产生了个税和滞纳金，那么会计分录要怎么做？
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粤公网安备 44030002003870号
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好的。谢谢
分录怎么写呢？
借:营业外支出贷:银行存款
税额怎么写分录呢。因为是11月份的，我就不知道怎么写了
补缴23年11月税费滞纳金
补缴的税额怎么写分录呢？
你未开票收入怎么做的分录？
难道没做价税分离吗
哦，是的。未开票收入我在4月补的。那这个未开票收入，是记回11月份去是吗？
也不用，你是小企业会计准则还是会计准则
那你做无票收入也要做价税分离
老师，是小企业会计准则来
那你就做当年，也要做价税分离入账
好的。谢谢老师
不客气的，加油加油