老师你好，发票已经抵扣，跨月红冲，进项税转出，怎么做账
你好，转出分录 借：库存商品等 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-应交增值税-进项税转出
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你好，老师，我想问下，已抵扣的进项税额由于对方红冲发票，需要转出，这个怎样做账？
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老师你好，请问上月已经抵扣的进项发票，开错这个月退回给供应商红冲，我这边进项转出分录应该怎么做
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老师你好 已经抵扣了发票，怎么做进项税转出？
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之前发票回来已经入账，现在要红冲发票，进项也已经抵扣怎么做账务处理？先红冲凭证，然后再做进项转出吗？
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进项发票已经抵扣，但开票方已经红冲发票，做账和系统该怎么转出？
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如果转出，进项税转出在贷方，那应付账款红冲就不对等了是吗
你帮我看看，当初这个是这样做分录的
红冲的凭证是这样做吗
你好，分录做的是对的
就是红冲的分录是对的是吗
是的，红冲的分录对的，在申报的时候做进项税转出
谢谢老师
不客气，祝工作愉快