演示账套

Q

一年缴纳工会经费后期全部返还了，汇缴清算工会经费如何填写？

2024-04-02 22:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-02 22:56

你好账载金额填写账上集计提的实际金额，税收金额都是0

快账用户4904 追问 2024-04-02 23:02

账载金额实际金额税收金额，这个三个都怎么填写老师

齐红老师解答 2024-04-02 23:04

账载金额填写账上计提的实际金额，税收金额都是0

快账用户4904 追问 2024-04-02 23:09

三个都是0

快账用户4904 追问 2024-04-02 23:10

老师您登陆是哪边税务

齐红老师解答 2024-04-03 03:56

不是账在金额填写去年帐上做的比如之前做了100 就填写100

快账用户4904 追问 2024-04-03 07:10

实际金额也是100？进行纳税调增？

快账用户4904 追问 2024-04-03 07:10

可以返还钱的时候我全部做了营业外收入

齐红老师解答 2024-04-03 07:17

你好，已经返回来。实际金额你没有支付，是0。实际金额税收金额是0。账载金额100，需要调增100。

快账用户4904 追问 2024-04-03 07:20

那钱来的时候我已经做了营业外收入100元我现在再纳税调增100，那不是重复一次嘛

齐红老师解答 2024-04-03 07:22

你用利润分配未分配利润来做

快账用户4904 追问 2024-04-03 07:25

不懂，不懂，我感觉在调整一次，不是重复一次，我已经平时做了营业外收入

齐红老师解答 2024-04-03 07:44

借，银行存款代应付职工薪酬工会经费。借，应付职工薪酬工会经费。贷，利润分配未分配利润。跨年的就是这么做，哪个不懂，哪个不会。

你好账载金额填写账上集计提的实际金额，税收金额都是0

2024-04-02

依描述填全年减去返还的。

2022-04-09

你好，返还是返还到工会账户，不影响汇算清缴的。缴纳的工会账户只要是没有超过工资总额的2%，是不用纳税调整的

2024-04-04

您好，汇缴清算填工会经费 1000 账载金额写具体金额。实际发生金额和税收金额正常写即可；不调增；这个返还的金额会计入营业外收入去报所得税的

2024-04-04

借银行存款贷营业外收入或者是借银行存款贷应付职工薪酬工会经费贷应付借应付职工薪酬工会经费借管理费用负数

2022-05-25

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