企业所得税年度汇算清缴时，企业所得税弥补亏损表怎么填？什么企业可以填？
你好，查账征税的都可以填写，这里一般都是自动填写的。
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汇算清缴：企业所得税弥补亏损明细表 “当年境内所得额”怎么填？
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老师好，上年度亏损110万，本季度盈利85万，本季度报企业所得税报表时，可以把85万填在“弥补上年度亏损”这一栏不交企业所得税吗？还是等企业所得税汇算清缴时再填？
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企业所得税年度汇算清缴时，企业所得税弥补亏损表怎么填？什么企业可以填？
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2023年度企业所得税年度汇算清缴中弥补亏损明细表怎么填？
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企业所得税汇算清缴弥补以前年度亏损怎么填呢
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光辉公司为增值税一般纳税人，该公司发生交易性金融资产业务如下∶（1）1月4日，从上海证券交易所购入乙公司发行的面值为625万元的股票，共支付价款655万元（其中包含已宣告但尚未领取的现金股利25万元）。另支付交易费用7.5万元、增值税税额0.45万元，已取得可抵扣的增值税专用发票。甲公司将其划分为交易性金融资产。（2）1月21日，光辉公司存出投资款专户收到支付价款中包含的应收现金股利25万元。（3）5月31日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为645万元。（4）6月30日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为635万元。（5）7月1日，乙公司宣告发放现金股利，光辉公司按持有股票份额应分得15万元。（6）7月31日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为650万元（7）8月2日，光辉公司收到乙公司发放的现金股利15万元。（8）8月28日，光辉公司将持有的全部乙公司股票转让，取得价款共计676.2万元，转让股票应交的增值税税额为1.2万元
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粤公网安备 44030002003870号
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二列就是根据你的主表应补税款里面。
第二列根据主表哪个数填写？填上之后账务上需要怎么记账处理？
你好，主表里面的调整之后的应纳税所得额。
不需要做账务处理的。
填到哪里？之前没填过这个表呢 可以详细说下吗？
你好，主表里面有一个调整之后的应纳税所得额，填写到弥补亏损明细表第2列对应的2023年。
2023年的利润是正数，那里不允许填数呢
你好，那是自动取数，这个表格是自动取数的，不用你自己填写。你保存主表弥补亏损明细表自动填写。
麻烦看下
哦，这不人家给你填写了，不用填写了你。
后面弥补以前年度亏损的那里不需要填数吗？
没法弥补亏损啦，你单位之前都弥补完啦。