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老师，你好请问2023年第四季度忘计提所得税，今年补计提，分录怎么做？谢谢
2024-04-03 15:44
2024-04-03 15:47
借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
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#提问#老师 2022年第四季度的企业所得税和城建税忘记计提了，现在2023年了 分录该怎么写
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那如果是次年汇算清缴所交的所得税也是一样的分录吗
没错的，也是这么做账的
A公司的车委托那种二手交易市场卖给B公司，请问A/B公司怎么做账分录，发票就是一张二手交易市场开给B公司的
b公司 借固定资产 贷银行存款
a 公司 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支
那个销项税自己做无票收入吗？因为不是A公司直接开的发票
这种是13%还是简易征收
是的，未开票收入申报的就成
13%申报税率还是简易征收
这个是按照13%税率申报的
好的。谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评