年报A105080资产折旧摊销调整明细表中，第2本年折旧，摊销额和第3累计折旧摊销额都是指的本年的累计折旧额吧？金额一样对么。 第4资产计税依据=第1资产原值 对吗？ 第2本年折旧摊销额=第5税收折旧摊销额 对吗？
第二列填写的是2023年当年的折旧 第三列填写的是从购买的次月到2023年年底的折旧，这个里面包含2022年，还有2021年的。
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年报A105080资产折旧摊销调整明细表中，第2本年折旧，摊销额和第3累计折旧摊销额都是指的本年的累计折旧额吧？金额一样对么。 第4资产计税依据=第1资产原值 对吗？ 第2本年折旧摊销额=第5税收折旧摊销额 对吗？
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2022年度无形资产摊销分录为： 借：管理费用1000 贷：无形资产1000 2023年调整无形资产分录如下： 贷：无形资产1000（红字冲) 贷：累计摊销1000 2022年汇算清缴表A105080中第2列本年折旧摊销额为1000元，第3列累计折旧摊销额为1000元，第5列税收折旧摊销额为1000元，假设2023年该无形资产摊销2000元，那么请问A105080表中第2列、第3列和第5列如何填写金额？
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我是电子设备，24年5月就已经折旧完了，24年的累积折旧1-5月合计贷方发生额是2044.44， 本年累计余额是18399， 固定资产原价是18399。现在报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表， 第2列的本年折旧、摊销额是2044.44 第3列累计折旧、摊销额 是18399 第4列资产计税基础18399 第5列 税收折旧、摊销额2044.44 第8列的税收金额累计折旧、摊销额 18399 这样填是正确的吗？
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老师，汇算清缴里的固定资产明细表怎么填，2024年是第二年填，第2例本年折旧、摊销额是填2024年全年的折旧额？第3累计折旧、摊销额是2023年和2024年的累计折旧额合计?第5税收折旧、摊销额是按多少填例？第8累计折旧、摊销额怎么填？第9纳税调整金额应该填多少？
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董老师 在线吗？想咨询您~
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老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗？它跟工资总数有关吗？如果人数不超，工资总额大小不影响吧
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第4列是有发票的固定资产的原值 第5列，如果你这些都有发票，都允许抵扣所得税，才和第二列一样。
好的，无形资产摊销也加在里面，对吧
对的是的，在下面有无形资产的。
无形资产的是不是加在第7行其他里面？
你好 不是 看图片的
好的，看的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
工具，家具的原值是按照资产卡片上面最初原值还是23年入账的原值？
你好 按原始价格录入。