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Q

年报A105080资产折旧摊销调整明细表中，第2本年折旧，摊销额和第3累计折旧摊销额都是指的本年的累计折旧额吧？金额一样对么。第4资产计税依据=第1资产原值对吗？第2本年折旧摊销额=第5税收折旧摊销额对吗？

年报A105080资产折旧摊销调整明细表中，第2本年折旧，摊销额和第3累计折旧摊销额都是指的本年的累计折旧额吧？金额一样对么。
第4资产计税依据=第1资产原值对吗？
第2本年折旧摊销额=第5税收折旧摊销额对吗？

2024-04-04 09:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-04 09:37

第二列填写的是2023年当年的折旧第三列填写的是从购买的次月到2023年年底的折旧，这个里面包含2022年，还有2021年的。

齐红老师解答 2024-04-04 09:38

第4列是有发票的固定资产的原值第5列，如果你这些都有发票，都允许抵扣所得税，才和第二列一样。

快账用户9443 追问 2024-04-04 10:04

好的，无形资产摊销也加在里面，对吧

齐红老师解答 2024-04-04 10:04

对的是的，在下面有无形资产的。

快账用户9443 追问 2024-04-04 10:20

无形资产的是不是加在第7行其他里面？

无形资产的是不是加在第7行其他里面？

齐红老师解答 2024-04-04 10:23

你好不是看图片的

你好
不是
看图片的

快账用户9443 追问 2024-04-04 10:44

好的，看的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-04 10:44

不用客气，工作愉快。

快账用户9443 追问 2024-04-04 11:58

工具，家具的原值是按照资产卡片上面最初原值还是23年入账的原值？

齐红老师解答 2024-04-04 12:01

你好按原始价格录入。

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