年报A105080资产折旧摊销调整明细表中，第2本年折旧，摊销额和第3累计折旧摊销额都是指的本年的累计折旧额吧？金额一样对么。 第4资产计税依据=第1资产原值 对吗？ 第2本年折旧摊销额=第5税收折旧摊销额 对吗？
第二列填写的是2023年当年的折旧 第三列填写的是从购买的次月到2023年年底的折旧，这个里面包含2022年，还有2021年的。
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老师好，年报时A105080表中第三列累计折旧摊销额和第8列累计折旧摊销额是填本年累计折旧数还是算到从开始折旧到现在的累计折旧数
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.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列：“账载折旧/摊销金额”:【0】元； 2.第2行第2列“账载折旧\\摊销金额”，填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0，请核实。
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老师 企业所得税年报里面有个A105080“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”，这个表里第4列资产计税基础 第5列税收折旧摊销额，要怎么填？是填账载的原值和累积折旧额吗？
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年报A105080资产折旧摊销调整明细表中，第2本年折旧，摊销额和第3累计折旧摊销额都是指的本年的累计折旧额吧？金额一样对么。 第4资产计税依据=第1资产原值 对吗？ 第2本年折旧摊销额=第5税收折旧摊销额 对吗？
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2022年度无形资产摊销分录为： 借：管理费用1000 贷：无形资产1000 2023年调整无形资产分录如下： 贷：无形资产1000（红字冲) 贷：累计摊销1000 2022年汇算清缴表A105080中第2列本年折旧摊销额为1000元，第3列累计折旧摊销额为1000元，第5列税收折旧摊销额为1000元，假设2023年该无形资产摊销2000元，那么请问A105080表中第2列、第3列和第5列如何填写金额？
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你好，公司以前年度的公积金做的没有计提，现在要怎么调整？
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第4列是有发票的固定资产的原值 第5列，如果你这些都有发票，都允许抵扣所得税，才和第二列一样。
好的，无形资产摊销也加在里面，对吧
对的是的，在下面有无形资产的。
无形资产的是不是加在第7行其他里面？
你好 不是 看图片的
好的，看的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
工具，家具的原值是按照资产卡片上面最初原值还是23年入账的原值？
你好 按原始价格录入。