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老师,请问代开的发票要填在增值税申报表里面吗

2024-04-04 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 09:57

您好,这个是需要的呢。

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快账用户9005 追问 2024-04-04 10:02

代开的发票已经交过税了,那税额不是应该填在本期预缴税额里面吗,我现在提交不了申报表,提示如图

代开的发票已经交过税了,那税额不是应该填在本期预缴税额里面吗,我现在提交不了申报表,提示如图
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齐红老师 解答 2024-04-04 10:04

您好,税额,核实下数据有没有填错的呢。

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快账用户9005 追问 2024-04-04 10:08

金额好像也没有填错,这个季度就代开了一张5个点的发票,金额57142.86,税额2857.14,已经交过税了,未开票收入含税是65540,您帮我看一下,是哪里有问题呢

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齐红老师 解答 2024-04-04 10:20

您好,这提示你实际未有预缴

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快账用户9005 追问 2024-04-04 10:48

但是我实际上是已经交过税了,不知道要怎么处理了

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齐红老师 解答 2024-04-04 10:50

您好,工作日的时候,找下电子税务局的在线客服,问下为什么会这样的呢。

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您好,这个是需要的呢。
2024-04-04
你好,是的,也是要填入进去的。
2023-03-28
是的,这个需要在申报表里面体现的
2021-06-03
同学你好 这个要的哦
2021-11-04
同学你好,代开的增值税专用发票,填在增值税申报表第二栏次。
2020-10-13
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