你好同学, 3月作账时,借费用 贷应付账款-暂估 4月借应付账款-暂估 贷应付账款
老师您好!我单位2019年发生的业务,可是销售方1月3日才给开具发票,我可以记账到2019年吗?怎么操作?
老师您好,我想问一下跨年的发票还可以报销吗?比如员工12月的费用在1月份报销,1月份可以用2050年的发票吗?
请教个问题啊,我是销售方,1月份开出的发票,如果我3月份申请红字发票信息表,4月份才开的红字专票,现在我报3月份的税,红字那个税额怎么才能在3月份冲减
老师您好,我想问一下,我三月的付款报销单,4-1日对方才开具发票,请问4-1日的发票能附在3月份的报销单上面吗?
老师:早上好!请问2024年12月开具的发票,能做2025年1月的费用报销单附件吗?
请问老师,零售商享受图书免收增值税包括每季度开发票超出的部分吗?
个人抬头的手机费可以开个人普票去公司报销吗
有两个主播,一个没成交工作室另一个成立工作室,结算的时候可以把他们两个的收入都打给这个工作室吗?我们公司和他们需要签订一个协议写明这个钱都打给这个工作室?还是让他们自己做协议
老师,请问工资一直是报0工资,然后又购买有社保,那么账上一直挂着1-6月的社保共2730.48元,这个都是法人的社保,以后也不用在工资上扣回来的呢,应该怎么平了它呢,我挂 在了:其他应收款-个人社保部分
实收资本需要交印花税吗。
员工出差老板就发餐补200元,不需要发票,分录怎么写?这个200元可以进行企业所得税税前扣除,涉及到员工个税工资?
公司卖固定资产车子,没有开发票,报税填无票收入,请问这个收入填货物劳务未开票收入还是填服务无形资产未开票收入
员工出差老板就发餐补200元,不需要发票,分录怎么写?这个200元可以进行企业所得税税前扣除?
你好,老师,请问维修的产品500元寄去给厂家了,公司的维修仓入了500元,这500元如何用分录体现呢
老师,你好,公司给客户公司的采购返点,这个钱采购不能开票,该怎么处理?
老师您好,那个是先付了货款的。发票后来
3月作账时,借费用 贷应付账款-暂估 4月借应付账款-暂估 贷预付账款
老师您好,银行付款收购农产品,免税发票已收到要怎么做账,
是从农业生产者处购进的吗,可以抵扣进项税吗
是的,可以抵扣进项税的 9个点
借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
购农产品菠萝18340公斤1.8元/公斤货款33012元。银行存款已支付。
借原材料33012*0.91 应交税费—应交增值税(进项税额)33012*0.09 贷:银行存款33012