老师，我想问下，我们是小规模纳税人。 12月的销售货物，1月开具发票。 那我报税的时候，不含税销售额 (9月开票+10月开票+11月开票) 12月份销售，1月开具发票。等我4月做季报的时候填不含税专用发票吗
你好对你 是这么做的
-
Q
请问老师，在本年10月份增值税纳税申报表附列资料（一）中，未开具发票列，销售额填20万，销项（应纳）税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万，销项应纳税额填-2.6万。 请问： （1）若是我11月份开发票10万，税1.3万，那么，11月份未开具发票列是否销售额应填-10万，销项应纳税额-1.3万？ （2）若是我11月份开具发票收入10万，另外10万元收入第二年1月开具呢，第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万，销项应纳税额-1.3万吗？谢谢
-
Q
老师，请问一下，2022年11月开具200万销售发票，当时是小规模纳税人，当月未收到成本发票。2022年的12月升级为一般纳税人，对方公司12月给我们开具专票（这是11月销售的成本），请问12月的这个专票，我们可以抵扣进项税额吗？因为这是小规模期间发生的销售。
-
Q
老师，我想问下就是1月开具普票发票是按3%开具的（当时政策未下发时开具）2-3月按1%开具普通发票，1-3月发票上所列的不含税销售额为129w，含税发票金额为130w，在填小规模增值税及附加税申报表时应在哪个项目列表填写，填写金额是按照发票所示的不含税销售额129w填写，还是按照:不含税的销售额126=130/（1+3%）填写？
-
Q
老师，我想问下，我们是小规模纳税人。我12月发生业务，1月份开票。那我做报税的时候，是不是不用管12月发生的业务
-
Q
老师，我想问下，我们是小规模纳税人。 12月的销售货物，1月开具发票。 那我报税的时候，不含税销售额 (9月开票+10月开票+11月开票) 12月份销售，1月开具发票。等我4月做季报的时候填不含税专用发票吗
热门问答 更多>
-
老师你好，这笔分录预收那里错了，预收定金是另外一个客户的，要调，但是现金给里面的熊已经用了，账怎么调呢？ 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
-
危化车辆购买为170万，折旧年限是多少
-
老师你好！我想问假如我公司对B公司销售或许，并开具发票，且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户，请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不，有真实的货物交易。
-
销售农产品、比如稻子小麦、免税吗
-
带货直播公司在杭州注册的公司，直播带货场所在上饶，长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
-
口腔医疗适用什么优惠政策
-
老师，2025年公司实收资本，应该2026年初做缴纳印花税，年初忘记做了，现在怎么办
-
麻烦找一下郭老师 ，有问题请教
-
老师，个体户经营所得。综合所得工资薪金申报报法定代表人的工资不
-
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我财务软件做12月账上已经做了应交增值税，那不是和报税不一样了
你好，那你账上做了收入吗？十二月份没有开发票的你做的收入。
做了收入了
权责发生制，当月我就做当月的
你先报的时候需要填写无票收入
那我4月季报的时候，之前1月开的票都出来，那我还放到增值税专票那一栏是不是重复了
你好，没有交税的情况下，第十栏填写负数，第一行和第二行填写正数。
因为你账上和申报的得是一致的，你账上做了收入，就得申报增值税
你说第10栏写负数， 10不是小微企业免税销售额吗
你好是的呀有限公司填写的有什么问题吗？
我下个月就这样填吗
是的，对的，是这么做的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。