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电子税务局申报季度企业所得税的时候风险提示和利润表数据不一致,可是数据是一致的,这样会有什么影响吗

2024-04-04 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 15:43

您好,我们的数据能截图一下么,不一样才有这个提示的,确认是一样的,咱不用管,直接申报

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快账用户9726 追问 2024-04-04 15:48

您好请查阅

您好请查阅
您好请查阅
您好请查阅
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快账用户9726 追问 2024-04-04 15:48

还有这个

还有这个
还有这个
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齐红老师 解答 2024-04-04 15:50

您好,图1是A表吧,第3行是利润总额, 这个数应该是12371.67

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快账用户9726 追问 2024-04-04 15:50

我昨天先提交了一次,后来想着不知道往后的日子会不会再有收入,每个月都需要发工资,就暂估了,这个季度先不交企业所得

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齐红老师 解答 2024-04-04 15:52

您好,那利润表也是要调整为一样的

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快账用户9726 追问 2024-04-04 15:52

您好,图一是利润表,第三行是税金及附件

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快账用户9726 追问 2024-04-04 15:54

您好,这个是a表,之前的是利润表的数据

您好,这个是a表,之前的是利润表的数据
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齐红老师 解答 2024-04-04 15:54

您好,2个表您都用调整后的数据来申报,2表不一样是不行的

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快账用户9726 追问 2024-04-04 15:55

亲,两个表的数据是一样的

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快账用户9726 追问 2024-04-04 15:55

现在提示说利润表的数据是0

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快账用户9726 追问 2024-04-04 15:56

电子税务局的财务报表已经更正了,可是提交企业所得税时说数据不一致,说利润表的数据是0

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快账用户9726 追问 2024-04-04 15:56

您看看这个

您看看这个
您看看这个
您看看这个
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齐红老师 解答 2024-04-04 15:57

您好,不好意思,上图现在才看到,因为您和我在同一时间发的信息。 利润总额一样,不用理会这个提示,提交申报就行

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快账用户9726 追问 2024-04-04 15:58

没事,网络延迟

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快账用户9726 追问 2024-04-04 15:58

谢谢您了

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齐红老师 解答 2024-04-04 15:58

哦哦,原因到找就好,祝您每天开心!

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你好,填写的是年累计数据。
2021-01-13
是你财务报表里面的数据和申报表里面的数据不一样
2022-05-17
同学你好,税务局都发来了预警,工作还是要配合的, 要去跑现场,把这个处理掉,要是老板知道,就不好了,小问题不要拖。
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