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这道题弄不懂,求解题过程

这道题弄不懂,求解题过程
2024-04-04 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 16:24

你好,请稍等,稍后给你具体解析

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快账用户2369 追问 2024-04-04 17:24

老师,解好了吗

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齐红老师 解答 2024-04-04 17:25

你好,我解了半天,没有一个正确答案,所以你能够看一下标准答案,我看一下是否有印刷错误 我的解析如下: 会计利润:利润表贷方合计1450000-借方合计800000=650000 业务招待费15000,税法规定不得超过销售收入千分之五5/1000*1000000=5000,所以业务招待费只能税前扣除5000,纳税调增10000; 国债利息收入免税,纳税调减25000 公益捐赠不超过会计利润12%*650000=78000可以全额扣除,实际8000,不用调 银行逾期贷款罚息不得税前扣除,调增5000 本期应纳税所得额=650000+10000-25000+5000=640000 减去以前年度未弥补亏损14 再减去所得税50*25%=12.5万元 2022年可供分配金额为64-14-12.5=37.5万元

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快账用户2369 追问 2024-04-04 17:34

招待费是不是得120万x0.005呀

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齐红老师 解答 2024-04-04 17:39

是的是的,我没仔细看左边的科目,那我重新算,谢谢

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齐红老师 解答 2024-04-04 18:07

你好,我今天真是被这个题绕晕了,希望你不要差评,再算一次,仍然没有正确答案

你好,我今天真是被这个题绕晕了,希望你不要差评,再算一次,仍然没有正确答案
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快账用户2369 追问 2024-04-04 19:32

谢谢老师,不会差评的

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齐红老师 解答 2024-04-04 19:55

非常感谢,祝你备考顺利,逢考必过!

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