老师您好，我现在多计提了2年3个月的折旧，做的折旧分录是借：劳务成本-折旧，贷：累计折旧。现在应该怎么调整呢老师

劳务成本结转了主营业务成本的吗？

是的老师结转主营业务成本了，

借，劳务成本，贷，以前年度损益调整。 借，以前年度损益调整。贷，利润分配，未分配利润 再做这一个

老师，我一般用以前年度损益调整我的资产负债表就不平

未分配利润里面没有包含这个以前年度损益调整的吧

好的，老师这个不包含，就是之前用了这个科目勾稽关系一直不成立

那你说的这个资产负债表未分配利润，期末减期初不等于利润表的净利润，是这个意思吧？

不是资产负债表左右借贷不平衡。

是的是的老师，我就是这个意思