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老师,22年12月的计提折旧错了,多计提了,现在应该怎么调整,怎么做分录呢

2023-02-10 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-10 16:13

借:累计折旧
贷:未分配利润

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快账用户1826 追问 2023-02-10 16:16

贷方是未分配利润,能帮我解释一下为什么嘛老师,这点不是很清楚

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快账用户1826 追问 2023-02-10 16:18

如果没有跨年,上月多计提了,这月怎么调整呢

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齐红老师 解答 2023-02-10 16:26

涉及到以前年度,就需要用未分配利润
没有跨年,借:累计折旧 贷:管理费用-折旧

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借:累计折旧
贷:未分配利润
2023-02-10
借累计折旧贷劳务成本。
2024-04-06
您好, 通过以前年度损益调整这个科目冲掉就可以
2023-06-23
你好,同学。 借,固定资产累计折旧  贷,累计盈余 调整
2021-03-15
你好,同学 借,应交税费 贷,税金及附加 金额小,直接反冲就可以
2022-01-23
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