演示账套

Q

老师，我2月认证了3张小规模纳税人开出的3%施工费专票64996.36，当时凭证是借工程施工-人工费 63103.26 应交税费1893.1 贷应付账款 64996.36，当月应为没有出处，这部分人工费就留在了账上没有结转，现在就照成了我资产负债表左右不平衡，请问我现在要怎么处理？谢谢！

2024-04-06 10:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-06 10:57

您好，这个分录不会导致不平衡

快账用户8375 追问 2024-04-06 10:58

那是我账套设置问题？

齐红老师解答 2024-04-06 11:06

是的，取数没取到导致

快账用户8375 追问 2024-04-06 11:20

好的，谢谢老师！

齐红老师解答 2024-04-06 13:05

客气，非常荣幸能够给您支持

快账用户8375 追问 2024-04-06 13:33

老师，再问下，他这个应该是到在建工程科目中取数吧

齐红老师解答 2024-04-06 14:13

不是，应当是在存货科目

快账用户8375 追问 2024-04-06 14:14

好的，谢谢老师。

齐红老师解答 2024-04-06 14:16

客气，非常荣幸能够给您支持

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