老师，一季度印花税忘记计提了，税都申报完了，在下季度补计提可以吗？

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• 请问，1月份发12月份工资，个人所得税1月份就要申报12月份工资吧？

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• 老师，我们是建筑劳务公司；现有一建筑公司给我们付款，我们公司又欠个人款项，能不能给发个三方协议，直接是建筑公司代我们付款给我们欠的那个人。

• 小规模跨境电商，4季度销售额480万申报，做了海关收发货人备案，做了外币账户备案，税务系统里面做了退免税备案，做了出口归类，但是申报是，增值税申报表附表无法选出口免税申报，还有哪里没备案或什么吗？

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• 老师，请问建筑施工企业，公司因需用钱，折价卖掉了公司接待车辆，亏损了20万，收到了70万，公司就70万申报了增值税，但账务处理差额做的营业外支出，26年申报25年税务数据的时候会有账务营业收入与增值税报表收入不一致，这种情况怎么处理呢？是否有税务风险呢？

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• 老师，供应商长期给我厂供货，然后发给客户，上月有车货不达标，货和罚款客户要求赔偿一万多，这车货票开了，然后客户避开发货，开票，这一万多要从保证金中扣除，老师，你说这样合适？

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