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Q

老师，我们是劳务公司，小规模纳税人，开票是1个点税率，我这里填1个点对吧，要是3个点的话，就填3个点这里，对吗

老师，我们是劳务公司，小规模纳税人，开票是1个点税率，我这里填1个点对吧，要是3个点的话，就填3个点这里，对吗

2024-04-07 09:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-07 09:36

您好，您这图片是哪张表没看出来？然后咱们有没有超过30万？

快账用户6833 追问 2024-04-07 09:37

表是增值税，超了30万了

齐红老师解答 2024-04-07 09:38

超过30万了你就填写要是增值税专用发票就第1行和第2行要是普通发票就第1行和第3行。开3%专票没有减免开1%的有减免2%填写减免表。

快账用户6833 追问 2024-04-07 09:48

我是超30万了，但是开的普票1个点，我该咋个填

齐红老师解答 2024-04-07 09:49

我上面已经回复你了，具体填写哪个表哪个行？看到回复没有？

快账用户6833 追问 2024-04-07 09:53

第一行点开就出现，我该填1那还是3那

第一行点开就出现，我该填1那还是3那

齐红老师解答 2024-04-07 09:54

这个是专用发票还是普通发票？税率是1%的对吧？

快账用户6833 追问 2024-04-07 10:04

前面都说了啦，表是增值税，超了30万

齐红老师解答 2024-04-07 10:07

要是普通发票就填写第1行和第3行不含税销售额。要是专用发票第1行第2行不含税销售额。减免的2%填写减免表。

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