你好老师 ，23年12月份的费用发票，三月份才拿回来，这个能入3月份的账吗？

您好，老师，我们这个财务软件没有以前年度损益调整科目，是《小企业会计准则》

那怎么办呢

借：利润分配-未分配利润   直接调整利润 贷：银行存款等，

谢谢老师，报23年，年报的时候不用管他，是吧

需要修改23年的报表，让后按正确的汇算，才能税前扣除

您好老师，是修改12月份的财务报表吗？

是的，修改年报，改正确后再做汇算

老师，23年的年报还没报

那么把12月的报表更正后再申报年报

您好老师 在吗

在的，继续你的追问，什么问题？

你好，老师，12月份的报表是财务报表吗

是的，就是12月份的3张财务报表

您好，老师，是回到12月份做分录然后再改报表吗

是的，报表修改后再做汇算

好的 谢谢老师