请问下老师就是我年报的利润总额和第四季度企业所得税申报表的利润总额是一样的呀，为什么会出现这个提示呀？

老师我是按这个财务软件里的报表填写的呢，这个是累计的数吧

你好； 利润总额你应该看30栏次的 累计金额 ；不是看净利润 

老师但是我这两个数是一样的呢

你好；  如果没有所得税金额； 是一样的金额； 你就核对；如果都是对的；直接忽略提示报就行了 

老师我是第四季度有所得税，是在1月份申报的时候交的，这张表是不会体现这个数的吧？

你好； 你说的是什么数据； 1月的是24年的； 不会看23年的数据的

就是我23年第四季度不是有利润嘛？然后交了1000元的企业所得费用。这个1000元是在1月份交的。

你好；你1月缴纳的； 你1月只需要做缴纳分录哦；  你 4季度做计提分录就行了。 不影响你24年的损益的 

老师关键是我没有计提呢，这样是有影响吗

你好； 先去补计提；然后再去申报 

老师，那我第四季度的企业所得税报表要更正吗？