你好,上年度多计提的审计费,现在是通过 以前年度损益调整 科目核算,然后结转到 利润分配—未分配利润

老师好!我21年三季度计提了企业所得税,当时也结转到了利润分配-未分配利润,后来发现所得税多计提了1000,四季度做了分录 借: 应交税费 1000 贷 利润分配-未分配利润 1000,现在四季度资产负债表和利润表沟勾稽关系不对,差了这1000,该怎么处理?
老师上午好,请问21年一月,二月的资产负债表和利润表都审核通过了,到了21年3月份利润表审核通过了,资产负债表审核不通过,提示:资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数,像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢?这是以前会计做的账,导致我现在做的账都是这个情况
你好老师 :四季度的手工帐,本年利润结转到利润分配未分配利润是贷方余额11434.96,上季度利润分配未分配利润是借方余额83472.03,我的利润分配未分配利润丁字账借方是83472.03,贷方余额是11434.96.上季度,利润分配未分配利润83472.03咋编会计分录啊?
老师,上年多计提折旧,可以借:累计折旧,贷:利润分配—未分配利润吗
老师,您好。去年的费用发票,。 是不是,通过利润分配-未分配利润,来做账
老师,知道复利现值,怎么算年金现值系数?
老师,您好,请问个体户第一季度是核定的,第二季度变成查账的,那申报第二季度的时候个体经营所得收入是按增值税申报表的收入吗,还是按实际收入,这样申报表比对会异常吗
小规模公司出囗免销售额申报增值税那行
酒店收入需要哪些原始凭证
老师 法人网公户转了2400作为记账服务费的支出 当时就支付了,对方也给开了发票,服务费 这个专业分录怎么写
一般纳税人商贸行业,公司主营销售化工涂料,购入的涂料面漆,底漆,稀释剂等,完整的账务处理怎么写?
老师 知道单项资产的预期收益率,怎么求其标准差
老师 法人转到公司账户2400用作费用支出 分录写主营业务成本吗 还是怎么写
老师,现在法人名下有一个100%的公司,还可以在注册一个吗
请问怎么解除电子税务局财务负责人
我们是小规模纳税人,没有以前年度损益调整这个科目,直接进利润分配—未分配利润,可以吗老师!分录要怎么做?
你好,小企业会计准则,才是 没有 以前年度损益调整 这个科目。如果是执行小企业会计准则,调整分录是 借:应付账款,贷:利润分配—未分配利润
好的,谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利