同学,你好 你是不是有以前年度损益调整??
资产负债表中未分配利润期初+利润表中净利润累计不等于负债表中的期末未分配利润期末,差额在这里。是什么原因?
老师好,利润表勾稽关系有2种 1是资产负债表 未分配利润 期末—期初 =利润表本年净利润 2 资产负债表 未分配利润期初+利润表本年净利润=资产负债表期末余额
资产负债表上未分配利润年初余额+利润表上净利润不等于资产负债表上未分配利润期末余额
老师,我想确认一下,资产负债表和利润表的勾稽关系是利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据=资产负债表未分配利润期末数对吧? 那如果发生汇算清缴退税就会出现差异 如果汇算清缴是收到退税 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据+收到的退税款=资产负债表未分配利润期末数 如果汇算清缴是补交税款就是 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据-补交的税款=资产负债表未分配利润期末数
资产负债表未分配利润的期初期末差额和利润表的净利润对不上,是什么情况?
收到上年企业所得税退税分录应该怎么做那
老师好,我们租赁的房屋让申报土地使用税和房产税,80平方,原值填的23000,建制镇土地,信息填好提交成功,申报表上的计税依据我没看懂,是我填错了吗,4025和40怎么来的
您好老师。由于公司员工的失误,导致一笔保证金无法收回,那这笔损失该如何做账。员工已经退休,这个收保证金的企业5年前就已经破产。做坏账损失,没有当年起诉和判决的证明,怎么办?
老师,我们是小规模纳税人,共收到销售收入是96447.64元,大部分是现金收款,只有7000块钱是农行收款,那现在分录应交增值税是按3个点分还是1个点分,分录能不能给我写下
老师,请问银行退的以前年度的单位结算卡服务费,怎么做分录?
请问小规模纳税人,季度报税,超过30万元,其中有张发票金额2100元,误开成免税,实际税率应该是1%,对方不给作废,季度申报可以按1%实际申报吗
老师好,其他事项段和其他信息部分区别是啥呀,整不明白
老师,请问可以使用于普遍服务行业的成本率大概在什么范围
老师我们是文化传媒公司,主要就是其他公司拍摄视频,拍摄照片服务居多,然后偶尔有外包给别人修片啥的,用对公账户转给个人,备注稿费劳务收入。这种应该怎么做会计凭证啊
税务出风险任务后,2025年6月底公司修改了增值税主表,汇算清缴表。(每年补报了收入30万),当时未修改季度所得税表(季度所得税所得税表,只能更正上一期的,无法修改往年的),也未修改,季度财务报表和年度财务报表,请问,账务刚也是需要修改是吗
有的,是补交了以前年度的增值税,但是相差金额和调整金额还是对不上
同学,你好 一般是以前年度损益调整造成的 如果金额还对不上,你有分红吗?
老师,没有分红呢,企业是亏损的状态。
同学,你好 那你看一下明细,一笔一笔看
好的,那我检查一下明细,谢谢老师
同学,你好 不客气,祝工作顺利