资产负债表未分配利润的期初期末差额和利润表的净利润对不上，是什么情况？

老师，我们执行的事小企业会计准则，2025年暂估的成本分录，借主营业务成本—暂估—项目✕✕✕ 贷：应付账款—暂估 ，2026年2月收到2025年的材料发票，怎么做会计分录

老师，我们厂里一般纳税人办公楼出租了一层，收对方的电费，我们没发开票给他，直接用了分割单，我们自己的进项电费发票，进项这块可以抵扣吧

老板的A公司车，转到B公司，不要花钱的，B公司账务处理怎么弄呢

个体工商户（查账征收）在乌兹别克斯坦有个技术服务的业务，收入大概每个月2万人民币，在当地的租房，租车都是法人私人名义签的租赁合同，没有取得当地的增值税发票，可以租赁合同，付款凭证，为税前扣除凭证吗

个独企业，工商公示里的资产状况信息：纳税总额，包含哪些？ 包括个人经营所得税吗？包含退税吗

老师，请问会算清缴的工资表社保和公积金是填个人部分还是单位部分的，还是总金额的

老师 我们有老公司 现在新公司也投产了，但是老公司给我们新公司存货 产成品都没有做账 就是拿过来只管用，所以现在导致我 原材料发票不够 如果我要把老公司的存货拿过来 转过来给新公司做原材料和存货 ，，我现在需要怎么做，账务处理 是不是还要考虑税

临工工资由公司申报个人所得税，也要进职工薪酬吗。没有签订劳动合同，而且人员也不是固定的，干一天或者半个月就走了，在重新招人

老师 ，我们卖给客户的是面料产品，这个产品可以做毯子，现在客户的开票要求是开毯子，这个是不是不符合

老师，您好！请教一下您： 客户跟我们做的是，保理融资业务，我们属于无追索权业务，冲减应收账款科目，双方签定了现金折扣协议，现金折扣部份是计入财务费用的二级科目现金折扣吗？ 借：银行存款 97.50万 财务费用-现金折扣 2.5万 贷：应收账款 100万 谢谢老师指导！