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请问老师,小规模纳税人在报企业所得税时,资产总额填的是0.01万元,但资产负债表全填的是0(0可以提交),这样不一致,可以吗?有风险吗?

2024-04-09 20:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-09 20:10

同学,你好 有风险的,你资产负债表要和申报表一致

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快账用户4527 追问 2024-04-09 20:10

但实际就是无业务

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快账用户4527 追问 2024-04-09 20:10

数据都是0

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齐红老师 解答 2024-04-09 20:11

同学,你好 但是你要保持一致

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快账用户4527 追问 2024-04-09 20:17

保持不了一致了,因企税里资产不能为0

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齐红老师 解答 2024-04-09 20:22

同学,你好 所以你要修改你的资产负债表

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同学,你好 有风险的,你资产负债表要和申报表一致
2024-04-09
同学您好,可以的。如果财务报表没有数字,可以这样操作。
2024-04-09
您好,这个没事,不影响的,要不然报不过
2025-10-14
同学你好,是的,对应的资产负债表也要填写为1万元,不用做账了,没什么风险的。
2024-04-09
不影响填写0.01就可以这个,你这个可以不一样,只是为了提交,你想做一致话,那这个货币资金 100 其他应付款100
2020-10-01
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