演示账套

Q

老师，银行利息收入记财务费用贷方，金蝶系统在自动结转本年利润是红冲掉，现在是要怎么更改错账？会计分录怎么做？往年的错账也要怎么更改？以前的分录是借银行存款贷财务费用-利息收入借本年利润贷-财务费用-利息收入负数利润表也取不到数

2024-04-10 10:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-10 10:26

同学你好分录是没错的你本年利润结转到利润分配未分配利润了吗

快账用户5275 追问 2024-04-10 10:29

正确的利息收入不是借财务费用-红字吗？我做得是贷方是错的吧

齐红老师解答 2024-04-10 10:34

都可以的借方负数也可以贷方正数也可以你上面结转的分录不对应该是贷财务费用利息收入负数贷本年利润

快账用户5275 追问 2024-04-10 10:39

之前结转不对，现在往年的要更正的话要怎么做分录

齐红老师解答 2024-04-10 10:44

是什么会计准则呢

快账用户5275 追问 2024-04-10 10:50

企业会计准则

齐红老师解答 2024-04-10 10:54

同学你好你直接原分录负数红冲然后再做正确的分录就可以

快账用户5275 追问 2024-04-10 10:59

把这一笔：借本年利润，贷财务费用-利息收入负数红冲吗？往年的也可以做吗

齐红老师解答 2024-04-10 11:02

直接在今年做之前错误分录的原分录负数红冲

快账用户5275 追问 2024-04-10 11:26

往年的分录要怎么做呢？不用通过以前年度调整损益这个科目吗

齐红老师解答 2024-04-10 11:29

同学你好不用这两个科目都涉及损益了用以前年度损益调整没法做

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