上季度9月份时，利息分录做错了，借银行存款贷财务费用，本年利润也结转了，那现在应该怎么更正呢
你好那正确的应该是这个是什么？
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我是想问一下，公司上年度的贷款利息做错了，今年怎么调整了，之前做的分录是借短期借款。 财务费用，贷银行存款，正确的应该是借财务费用，贷银行存款。今年要怎么修改了，怎么做分录了(小企业会计准则)
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老师，请问一下，就是 我在查账的时候发现，之前2022年 上半年有些账都做错了 科目挂错了， 比如贷款利息， 贷款是专用于支付建安成本（工程款等）的，然后这个利息是不是就应该资本化， 正确分录是不是 借 开发成本-开发间接费 -利息 贷 银行存款 但是之前会计 是 借 财务费用-利息 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 用不用更正过来？？ 借 开发成本-开发间接费-利息
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今年3月做的汇算清缴，当月收到退税，凭证做到 借：银行存款 贷：营业外收入 ，并结转损益 借：营业外收入 贷：本年利润， 于4月做的一季度季报 财报， 在5月发现应该把退税 借：银行存款，贷：利润分配 ， 是否可以直接红冲后更正，改正为： 借：-银行存款 贷：-营业外收入 借：-营业外收入 贷：-本年利润 借：银行存款 贷：利润分配 用不用去改一季度季报和财报 ？ 去年年报是否需要更正 还有今年期初数
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上季度9月份时，利息分录做错了，借银行存款贷财务费用，本年利润也结转了，那现在应该怎么更正呢
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老师，银行利息收入记财务费用贷方，金蝶系统在自动结转本年利润是红冲掉，现在是要怎么更改错账？会计分录怎么做？往年的错账也要怎么更改？以前的分录是 借银行存款 贷财务费用-利息收入 借本年利润 贷-财务费用-利息收入负数 利润表也取不到数
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粤公网安备 44030002003870号
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是支付利息还是收到利息呢？
收到利息老师
存款不利息这样可以的 是软件 没取到贷方数是不是
不懂你的意思，收到利息，本来是借银行，贷财务费用红字，但我9月份收到利息做的分录是借银行蓝字，贷财务费用蓝字，结转时，借本年利润，贷财务费用红字，所以请问怎么更正
前面错误的红冲再做上这个分录 借银行存款，借财务费用负数。