Q
前期税务申报的待抵扣进项税额本期如何转进项申报呢？在申报表怎么填写？
2024-04-10 11:54
2024-04-10 11:59
待认证转认证 借：应交税费-增值税-进项 贷：应交税费-待认证进项 申报表根据当前勾选认证的填写，不需要额外填写
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前期已经认证勾选了，未申报抵扣，我现在申报怎么才能用到那笔进项
你的主表13栏填上期留底税
那都自动带出的 不让手动填写
那么就没法子了，以第13行那个上期留底税为准，也就是上月申报的20行期末留抵税。说明要么你做账错了，要么申报错误