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老师,您好,我在本期认证抵扣的进项共计5份,但是抵扣了销项后,还多了33.5元。这个金额在填报申报时需要在(待抵扣进项税额,(一)下面的“本期认证相符且本期未申报抵扣26栏次”填列出来吗??

2022-12-05 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-05 14:41

填写在本期认证相符的进项里,抵扣不了的会自动留底。

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快账用户7768 追问 2022-12-05 14:43

意思就是多了不做处理,也不需要在26栏次填列出来,对吧?

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齐红老师 解答 2022-12-05 14:44

就是直接按上面说的填表,没有其他处理。

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快账用户7768 追问 2022-12-05 14:44

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-05 14:47

客气,祝您工作愉快。

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