请问下老师就是我外购了一批产品，赠送给客户，这个做账的话 是借:销售费用-业务招待费 贷:主营业务收入 税费吗
同学，你好 不是 借：销售费用-业务招待费 贷：库存商品 应交税费
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老师好，公司去年将自己公司外购的产品赠送给客户，做账做错了，分录写的借：销售费用，贷：主营业务收入(销售价非成本价)，应交增值税销项税；借：主营业务成本，贷：库存商品，请问今年应该怎么调账呢？
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老师您好，请问企业外购商品用于赠送给客户的账务怎么做？可以借：管理费用-招待费 贷：库存现金吗？
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请问我们赠送客户的样品，我已经做了借：销售费用，贷：库存商品，结转收入的时候可不可以直接再做一笔借：营业外支出 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税）
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销售外购的月饼，当月领出的时候，借方做了主营业务成本，贷方原材料，当月又把领出的赠送给了客户，借方做了招待费用，贷方收入，费用和成本重复了，怎么平呢
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请问下老师就是公司赠送了一部分产品给顾客，然后我做账的话是 借：销售费用 贷：主营业务收入 应交税费 然后再结转成本 借 ：主营业务成本贷库存商品吗
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老师那我去年6月份做的是上面那样的呢，是不是要更正去年的企业所得税申报表呢
同学，你好 你要更正凭证
老师那我要怎么调整凭证呢？ 那是不是要在3月份调整呢
同学，你好 修改去年6月份的凭证，要更正当年的申报表
老师那意思我更正了6月份的凭证以后，再去更正第四季度的申报表吗？
同学，你好 嗯嗯，是的