老师，我们本季度有盈利，但是总的是亏损的，这个季度还是要交所得税吗？还是先弥补亏损。还有所得税也是要放到利润表里应交税费那里吗，要不不平衡。

是的，去年账上亏损一百多万呢。

先做了汇算清缴才能在一季度的时候弥补亏损

但是利润表里没有弥补亏损这一栏，这个得申报的时候才能填？

先要做了汇算清缴才能弥补亏损的

汇算清缴已经申报了。

那就有可能是数据没有更新，所以才没有带过来

好的，所得税也是要登记在利润表里的应交税费里对吧。

对，没错，也要登记在这里面的

好的，还有我们票是1个点的，我自己算税的时候直接都是按一个点算的，报表里还是要填3个点，然后再填写优惠2个点对吧。

对，没错的，就是这么做的

好的，谢谢老师。