由于我们是小规模人家让开6%的专票我们开不了，只能开3%的专票，比如20000/1.06=1132元，我们给对方合同金额20000减税费1132=18868元，按18868元结算，扣减的税费1132元能写在合同上嘛？写上有啥影响嘛？

老师，请教一下， 顺丰上月给我司物流费用开专票2W，我们也对公付了款，凭证也正常做了（借：销售费用-运费/进项税额，贷：银存）， 结果今天顺丰发现有三笔业务上个月错挂在我们账上了，然后他们就私人微信转账36元给我们同事，我们同事把现金交到了财务这边，出纳开了个收据给她。 这种我该如何写凭证呢？应该不能去冲减之前的运费凭证吧，因为涉及税金，我不知道该怎么写凭证合适了

想问下，客户采购的商品，钱已付共计50500元，现在要开票，我们销售方是小规模纳税人，客户购买方是一般纳税人，现在对方要开具发票，按3个人的专票开具，会多出税金1515元，但是对方购买方说采购合同里的价格是含税价格，不愿支付这1515元税金；那如果我们开票就得自行承担这1515元，现在就是想问，有什么办法能倒挤含税价格和购买方付款的50500元金额对上？

老师，我们是一家合伙企业，一般纳税人，今年5月份将公司的一辆车转让给个人，当时开了一份金额20000元的13个点增值税普票，今日税务电话说价格较低，要补税。这辆车买的时候没有抵扣进项，当时是小规模纳税人，1.现在是不是可以将13个点的发票红冲，开一份3个点的普票，按照3%征收率减按2%征收增值税？2.计算经营所得税时按照发票上的不含税金额确认收入，是吗？

老师你好，我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整，该费用的发票是在23年2月份开来的，但是当时预提的时候，因为发票没开具，而且当初它家每次都开的普通发票，所以我按含税价预提的费用，23年收到发票后，发现对方开的是专票，小规模企业有一个0.01税率的增值税，因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税，我在冲该笔预提费用时，只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的，剩下的0.1万元无法冲减费用，于是在23年做22年所得税汇算清缴时，把0.1万元做了调增处理，现在是纳税申报的问题解决了，但是在账务上，我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀，因为在23年做冲预提费用时，0.1万元这个部分是做的借进项税金，贷其他应付款，感觉这样重复做了，有什么办法不重复也能正确入账呢，麻烦老师解答下，谢谢

老师，我们订单金额 800 专票，因为对方原因，对方承担 300 元补偿，但是开票金额还是开 800 元，发货数量不变，单价不变的情况下，这个 300 元在专票上怎么开票？ 你好，1,一般地,销售货物或提供增值税应税劳务而收取的违约金,应开具增值税专用发票,并计入销售收入; 2,提供服务性业务而收取的违约金,应开具服务业发票,并计入营业收入; 3,因资金往来而收取的违约金,应开具服务业发票,按金融保险业计征营业税. 像第一种情况，我们应该专用发票上的名称写什么？ 是因为对方变更合同数量，造成我们原材料损失了，相当于合同违约金吧 是因为对方变更合同数量，造成我们原材料损失了，相当于合同违约金吧？专票能开吗？ 也是在合同履行过程中发生了我们原材料的损失，可以开发票模具费？或着劳务费吗？