你好,第4季度主表里面的平均数据,这里面的对吗?你看一下和这个一样吗?
老师好,企业所得税年报基础信息表有个资产总额让填写平均值,我这个数据是看22年12月的资产负债表的资产总计的期末数除以12吗?还是系统自动生成的不用修改就行呢?
老师,因为去年会计应收应付没有重分类的,导致负数,现在把23年年初数据重分类调整为正数了,去年12月份第四季度的财务报表也修改了,但是现在做企业所得税汇算清缴,发现资产平均值还是以前负数的平均值,那这个需要怎么办?
老师好,请问所得税汇算清缴里年报资产总额如何填,备注写的让填平均值,是四个季度资产平均值除以四吗,进去之后系统会自动出来一个数据,这个数据是系统根据提交的财报表自动生成的吗
老师好,请问老师年报所得税汇算清缴资产平均值可以修改吗,系统带出来的数据会不会不对,我现在计算的平均资产数据跟系统不一样,但是系统又无法修改,如果这么申报的话后期还可以通过修改报表的方式去修改吗
老师,您好!想请问你两个问题,第一个是三季度的企业所得税季末人数和总资产忘了调整嗯,我现在修改可以吗?修改了,会不会提示跨期申报显示? 这个问题就是三季度我报季度所得税的时候小于500万的一个资产,我加速折旧了,十月十一月12月我在做期间费用的时候也进行了折旧,但是四季度的报表的加速折旧额还是和三季度的是一样的,系统不允许更正,我就按系统的显示这个数直接报可以吗?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
就是主表这个平均数跟实际杜不上
那你前面预缴填写错了是吧,那你得去修改。
平均值计算的话,是先计算四个季度平均值,然后四个季度平均值想加除以四的来的吧
是的,对的,是这么做的。