您好，老师，请问下2022年的奖金比如10万没有发，在2022年汇算清缴调增了，交了税，今年做2023年的汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整明细表，需要填这个10万吗？填在哪里？填在工资薪金支出栏还是其他栏？
填写 实际金额和税收金额里面
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请问，残疾人保障金上年在职职工工资总额怎么填？是跟所得税汇算清缴申报表里，职工薪酬支出及纳税调整明细表的工资薪金支出的帐载金额一样吗？
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请问建筑劳务公司发的农民工工资，企业所得税年度汇算清缴时（职工薪酬支出及纳税调整明细表里需要填工资薪金支出项吗）-调增
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您好，老师，请问下2022年的奖金比如10万没有发，在2022年汇算清缴调增了，交了税，今年做2023年的汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整明细表，需要填这个10万吗？填在哪里？填在工资薪金支出栏还是其他栏？
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汇算清缴问题，老师我在填的汇算清缴时现在才发现别的都没有填错 ，但是职工薪酬支出及纳税调整明细表，工资薪金支出这里填错了，如果不修改申报表可以吗？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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报表上是-10万（因为这个实际没发），填了这10万，不是实际发比账多了？
你好，2022年的时候你做了管理费用调整了没有抵扣，然后后期发放了纳税调减不是吗？
不是，我是小规模，一直都没发放，做了以前年度调整，2022年汇算清缴做了纳税调增，交了税，账上显示-10万，这10万今年要填吗？
以前年度损益调整，这个账务处理做到了哪一个月？
做在2023年5月
然后重新计提的怎么做的？
没有重新计提啊，没有发放，这笔奖金不发了，本来说好发，后来又不发了
你好，那就不需要填写的，账载金额，实际金额税收金额，只填写你2023年的。