老师，从领用“周转材料-低值易耗品”到“生产成本”，再到“结转成本”，这整个流程的分录怎么写？

好的，谢谢老师

您好！不用客气的了

老师，我是一般纳税人。我仓库发货一批给到客户，我还没有开发票，客户还没付款，客户已收到货。老师，这怎么做账务处理？

你好！借发出商品 贷库存商品

我不做发出商品这个科目，直接 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额 这样对不对？ 还是 借:应收账款 贷:库存商品 是怎么做，老师？

你好！你第一个可以，当不开票收入

这不开票收入有没有风险？

你好！没什么风险了。不用担心

哦。 还有个就是我原来购买货物一批已入库未付款，我是这样做的， 借:原材料-竹板  1万 贷:应付账款 1万 现在供应商补开得专用发票给我，我是一般纳税人，我根据这发票该怎么做账？

您好！不要在一个问题上一直追问别的问题。谢谢 红字冲减然后按发票重新做

好的，不好意思，谢谢老师！