您好，累计折旧当年有贷方发生额和借方发生额，汇算清缴时，本年折旧额，怎么填写啊？

您好，这是累计折旧全年发生额，其中一项累计折旧-设备是负数（因为之前会计做了一笔调整分录，应该是把累计折旧余额再分配），我该怎么填写呢？

你好，你按代方合计数填就可以了。

您好，这个汇算清缴，本年折旧不是分1-5，每项我就按贷方合计填写是吗，（二）也填负数吗？

你好，你如果都有发票的话是可以的。

您好，如果18年转销了坏账，最后把坏账转到资产减值损失了，24年又收回了1万，这个怎么处理呢

你好， 初始计提坏账准备时，会计分录为“借：‘资产减值损失’；贷：‘坏账准备’”。 补提或冲减坏账准备时，会计分录为“借：‘坏账准备’/‘资产减值损失’；贷：‘坏账准备’/‘资产减值损失’”。 发生坏账时，会计分录为“借：‘坏账准备’；贷：‘应收账款’等”。 收回已确认坏账损失的应收款项时，会计分录通常包括“借：‘应收账款’等；贷：‘坏账准备’”，以及“借：‘银行存款’；贷：‘应收账款’等”

你好，之前转销坏账走了损益，这个现在收回了，是不是要走以前年度损益调整啊？