老师，我们是销售行业，本月采购金额比较大，然后3月拿到发票已经入库做库存商品，进项税了，可是我看系统进项税大于销项税太多了，金蝶系统的增值税转出等于销项减去进项，这样不是都是负数了？就不用交增值税这个月了？我按照系统这些已经入账的进项发票勾选，那3月都不用交增值税了？

老师，可是我拿到这张3月开的发票已经做库存商品，进行税出来了啊？如果税务系统不抵扣，那金蝶系统的进项税和税务系统的进项税可以不一致的？那金蝶系统的未交增值税直接根据税务系统计提就行？不看金蝶系统的销项减去进项得出未交增值税了？

你没卖出去的商品对应的进项肯定不能用来抵扣卖出去的商品的销项

老师，那怎么搞？这份合同金额是100多万，现在只是开了99万了，那我拿到发票是不是要直接做库存商品，进项税了？那不可能一下子卖完这批货嘛，那税务系统是勾选还是不勾选这张发票呢？

同学你好 你勾选就可以了 现在抵扣完了后期那些卖出去可能就没有进项要交税了

老师我现在就是头痛因为本月入库比较多，系统入账进项税比较多，大大多余销项税了，因为之前的会计计提增值税都是直接根据税务系统直接计提的，不看金蝶系统的进项的，老师我截图你看看，那这样的话系统的进项和销项就不管了一直这样累计放在这个科目里？金额系统的未交增值税不是也是根据销项减去进项得出的吗？你看金额系统上个月的进项金蝶系统才1948.66元，税务系统的进项就84643.53元，然后她2月的增值税计提是直接根据税务系统的应交税费计提的

嗯 那你这个抵扣就可以了

老师，那我这个月申报也不看看金蝶系统的进项税了？因为现在金蝶系统的进项都千万了，销项才百万，如果用销售减去进项都负数了，现在税务系统的进项票我还没有勾选

这个看报税系统里的 你做账软件的勾选多少就做进去多少

老师，那现在金碟系统这里的进项税都176万了，我要这些本月做账的进项发票去税务局全部勾选了？因为3月采购了3批大金额的货物，然后销项税才54万

那你这个都勾选了就不用交增值税

老师，那这个月因为进货金额大，不交增值税也可以？不用按照税负率交增值税吗？本来我们企业就不怎么交增值税的

同学你好 只要是实际业务就没事

老师，那我这样操作可以吗？因为我们前期没有怎么交增值税，已经提前用了很多进项票了，后期增值税缴纳金额挺大的，然后我现在金蝶进项是176万，我去税务系统根据本季度收入400多万，按照税负率1%就是缴纳4万左右的增值税勾选进项，然后税务的进项是不是跟金蝶的进项还差什么分录啊？是不是有什么待抵扣分录啊？

之前没交税就用的进项都抵扣了

老师，那要不我就按照金蝶系统的进项税176万去勾选发票，起码保证金蝶的进项税跟税务的进项税一致了，然后176万减去销项54万，那就本月不交税了，多了是不是就留底到下月了？

同学你好 嗯 这样操作也可以的 只要账实相符就可以

老师，我跟之前会计聊了下，因为我们这里库存很大，每个季度都会采购很多货物，因为每笔合同金额都很大，如果合同一入库就全部勾选了，那可能每个月都不用交税了？还是说系统的进项税要不还是分成抵扣和待低扣算了，这样每个月按照税负率都交一点税？那这个分录怎么写知道吗？老师，谢谢

同学你好 系统的进项税还是分成抵扣和待低扣最合适