演示账套

Q

老师，您好，汇算清缴上年退回的所得税费用应该填在哪里

2024-04-11 10:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-11 10:09

您好，这个计入营业外收入，不用调表呀

快账用户6535 追问 2024-04-11 10:43

这个怎么会到营业外收入呢

齐红老师解答 2024-04-11 10:45

你收到退回的所得税要么冲减前面多计提的，要么计入营业外收入，你是怎么做账的了

快账用户6535 追问 2024-04-11 10:48

借，银行，贷，所得税费用，

快账用户6535 追问 2024-04-11 10:49

没有计提就退回的时候直接做了这么一笔

齐红老师解答 2024-04-11 10:50

那所得税不是负数了吗

快账用户6535 追问 2024-04-11 10:54

是的，不是结转到本年利润了吗

齐红老师解答 2024-04-11 10:54

你做了账，就不用调了呀

快账用户6535 追问 2024-04-11 10:54

哦哦，好的

齐红老师解答 2024-04-11 10:55

是的，是的，就是这样的

您好，这个计入营业外收入，不用调表呀

2024-04-11

您好，您是哪年汇算清缴？

2023-01-29

你好，21年汇算清缴退回的所得税费用可能分录做错了，当时做的分录是？

2023-04-13

同学您好，主表里利润表利润总额下面的所得税费用

2023-05-17

你好，所得税费用不影响你的汇算清缴，你交所得税是根据利润总额。

2024-03-19

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