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Q

小规模纳税人印花税减半征收，申报表里面不需要填减免额，系统自动减半了对吗？如果已经填了，那少交纳一半怎么补交？

2024-04-11 10:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-11 10:39

你好，不用填写，系统会自动识别

齐红老师解答 2024-04-11 10:40

是不是公司不符合政策，少交了另外一半

快账用户4016 追问 2024-04-11 10:48

我申报的时候不知道会自动识别，填了减免一半的金额，扣款的时候又少了一半，本来66，现在33了

齐红老师解答 2024-04-11 10:49

这样啊，更正申报就可以了，把剩下的补交

快账用户4016 追问 2024-04-11 10:50

怎么更正，已经扣款了

快账用户4016 追问 2024-04-11 10:51

可以税务网站直接操作吗

齐红老师解答 2024-04-11 10:54

电子税局点击我要办税—税费申报及缴纳—更正往期申报

电子税局点击我要办税—税费申报及缴纳—更正往期申报

快账用户4016 追问 2024-04-11 15:24

好的，谢谢老师，问下小规模纳税人季报收入30万内免征企业所得税是吗

齐红老师解答 2024-04-11 15:26

你好，免增值税，企业所得税是不免的

快账用户4016 追问 2024-04-11 15:27

好的谢谢

齐红老师解答 2024-04-11 15:28

不客气，祝工作愉快

你好，不用填写，系统会自动识别

2024-04-11

同学这个要实际缴纳数做分录即可。 1. 企业计提因疫情减免的印花税时: 借:税金及附加——印花税(实际缴纳部分) 贷:应交税费——应交印花税(实际缴纳部分) 2. 企业缴纳因疫情减免的印花税时: 借:应交税费——应交印花税(实际缴纳部分) 贷:银行存款(实际缴纳部分)

2022-07-31

同学你好一般纳税人增值税主表应纳税额减征额不自动带出，因为减征额是根据企业的实际情况而定的，是事先约定好的，而不是自动带出的。

2023-04-13

你好，减半缴纳的可以记营业外收支

2020-01-11

你好，你2021年是小型微利企业吗。

2024-04-22

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