老师你好，23年有部分折旧忘记提了，现在补到24年凭证里面，借：利润分配未分配利润 贷：累计折旧，这样第一季度的资产负债表里面未分配利润期末数不等于期初数加利润表里面的本年累计数了，这样可以吗？
可以的，可以忽略的
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Q
老师o(^o^)o 利润分配—为分配利润+（本月）本年利润贷方—本年利润借方＝资产负债表当中的未分配利润期末数 请问这个是本月的吗 未分配利润期末-未分配利润期初＝净利润本年累计数 对不对啊 有点记不清了
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Q
老师你好，麻烦问你个问题，当年调整以前的年度损益调整，最终转入到利润分配—未分配利润，这样资产负债表中未分配利润减少，利润表中本年累计数➕期初未分配利润和未分配利润期末数不等是什么原因啊？
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老师资产负债表未分配利润期末减去年初不等于利润表的未分配里面本年累计，我怎么查原因，没有用以前年度，没有分配利润
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老师，资产负债表里面未分配利润，期末数—年初数＝42024.39，利润表中的净利润本年累计金额为42034.49.这两个数不一样，对吗？
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Q
老师好，我们去年折旧忘记计提，四月份不提了，直接做借，利润分配-未分配利润 贷:累计折旧可以吗？ 这样资产负债表未分配利润年初余额就会有变化，会有税务风险吗
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粤公网安备 44030002003870号
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老师您好。又来打扰您了。就是我昨天问的把23年的折旧补到24年的凭证里面，那这个资产负债表和利润表什么时候才能有那个勾稽关系啊
25年开始勾稽关系就是正确的了
这中间不需要再做调整的会计分录了吧
是的对的，不需要做其他的。
您昨天好像说明年汇算清缴的时候调减24年收入？
你好，调减收入，这个不属于收入。
老师您看看图片上面的
汇算清缴纳税调减不是收入调减。