老师你好，23年有部分折旧忘记提了，现在补到24年凭证里面，借：利润分配未分配利润 贷：累计折旧，这样第一季度的资产负债表里面未分配利润期末数不等于期初数加利润表里面的本年累计数了，这样可以吗？
可以的，可以忽略的
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资产负债表里面的期末未分配利润不等于初期未分配利润加上利润表里面的本年累计净利润，老师，这两个报表勾稽关系与以前年度损益和利润分配怎么去核对报表有没有做错？
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老师、你好！年末结转本年利润以后、跟资产负债表年底未分配利润的金额是一样的吧？期初未分配利润加上本年累计净利润是等于年末资产负债表里未分配利润的金额吗？
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老师资产负债表未分配利润期末减去年初不等于利润表的未分配里面本年累计，我怎么查原因，没有用以前年度，没有分配利润
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老师，资产负债表里面未分配利润，期末数—年初数＝42024.39，利润表中的净利润本年累计金额为42034.49.这两个数不一样，对吗？
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Q
老师好，我们去年折旧忘记计提，四月份不提了，直接做借，利润分配-未分配利润 贷:累计折旧可以吗？ 这样资产负债表未分配利润年初余额就会有变化，会有税务风险吗
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老师您好。又来打扰您了。就是我昨天问的把23年的折旧补到24年的凭证里面，那这个资产负债表和利润表什么时候才能有那个勾稽关系啊
25年开始勾稽关系就是正确的了
这中间不需要再做调整的会计分录了吧
是的对的，不需要做其他的。
您昨天好像说明年汇算清缴的时候调减24年收入？
你好，调减收入，这个不属于收入。
老师您看看图片上面的
汇算清缴纳税调减不是收入调减。