Q
老师你好，23年有部分折旧忘记提了，现在补到24年凭证里面，借：利润分配未分配利润 贷：累计折旧，这样第一季度的资产负债表里面未分配利润期末数不等于期初数加利润表里面的本年累计数了，这样可以吗？
2024-04-11 12:43
2024-04-11 12:43
可以的，可以忽略的
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老师好，我们去年折旧忘记计提，四月份不提了，直接做借，利润分配-未分配利润 贷:累计折旧可以吗？ 这样资产负债表未分配利润年初余额就会有变化，会有税务风险吗
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老师您好。又来打扰您了。就是我昨天问的把23年的折旧补到24年的凭证里面，那这个资产负债表和利润表什么时候才能有那个勾稽关系啊
25年开始勾稽关系就是正确的了
这中间不需要再做调整的会计分录了吧
是的对的，不需要做其他的。
您昨天好像说明年汇算清缴的时候调减24年收入？
你好，调减收入，这个不属于收入。
老师您看看图片上面的
汇算清缴纳税调减不是收入调减。