老师好，公司向银行借款，没个月支付贷款利息，并没有开发票，在表A105000纳税调整项目明细表中18行利息支出怎么填写

就是账载金额写2023年支付的利息总额？

你好，是的，是这样的

无票支出纳税调增是不是写到其他里就可以了

你好，是的，写到其他里

老师，是什么原因会导致资产负债表和折旧表里资产原值不付

你好，可能账本记账了，固定资产模块未录入资产卡片。或者反过来。都会造成两边不符

那这种情况以资产负债表为主还是以折旧表为主

你好，这种情况应该找出原因。调整统一

我想着找出原因，如果漏掉的，补上之后，填写正确的。

再到2024年的账上做调整

这样做可以吗老师

你好，可以的，可以这样

嗯嗯，谢谢老师