演示账套

Q

我现在的问题是，我23年前2个季度企业所得税有预缴。9千多，到最后一个季度的时候亏本了。然后最后一个季度的预缴是 0 我现在申请年报的时候显示所得税负数。

2024-04-11 16:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-11 16:08

你好，这个就是做完汇算清缴以后去申请退税的

快账用户5091 追问 2024-04-11 16:10

但是税务局老师说，没办法申请退税的

齐红老师解答 2024-04-11 16:10

这个不可能吧？这个肯定是可以退税的

快账用户5091 追问 2024-04-11 16:13

那边说看了，没法退。让我自己做调整所以我想咨询一下，老师看看需要能怎么做调整

齐红老师解答 2024-04-11 16:15

不想退税的话只能是人为的纳税调增一些费用

快账用户5091 追问 2024-04-11 16:16

调虚费用？年报里?

齐红老师解答 2024-04-11 16:17

对，你要不退税的话只能是这么做

快账用户5091 追问 2024-04-11 16:32

如何改，怎么改。改多少金额。也没办法指导吗？

齐红老师解答 2024-04-11 16:39

在纳税调整明细表里面扣除类项目，其他里面人为调整9000多/5%的的这么一个金额

你好，这个就是做完汇算清缴以后去申请退税的

2024-04-11

是的，相当于多预缴了，汇算时可申请退回

2025-04-25

你好，要第二年汇算清缴之后再结算，多交再退还

2021-04-01

季度预交，还是按照1-4季度的累计利润总额申报的

2022-01-14

你好，这个得看一下你的利润总额，是根据你的利润总额来的，如果利润总额大于弥补亏损的，填写弥补亏损，如果小于的话，填写利润总额。

2023-04-27

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