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老师，我没做过一般纳税人的进项税抵扣，都是什么流程？怎么做会计分录？

2024-04-12 13:37
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-04-12 13:37

你好这个建议你看一下课堂的课程，是在电子税务局勾选认证。

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快账用户7075 追问 2024-04-12 16:28

老师，季报时营业收入，营业成本，利润总额，这几个金额填那个数哪个数，营业成本只是主营业务成本对吗

老师，季报时营业收入，营业成本，利润总额，这几个金额填那个数哪个数，营业成本只是主营业务成本对吗
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快账用户7075 追问 2024-04-12 16:28

利润总额就是利润表最下面的利润总额金额对吗

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齐红老师 解答 2024-04-12 16:30

你好，是的，就是利润表那个。

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快账用户7075 追问 2024-04-12 16:53

老师，收到进账发票我把进项税做到应交税金待抵扣进项税借方，但是抵扣时怎么做会计分录？

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齐红老师 解答 2024-04-12 16:56

你好，借，应交税费，应交增值税进项税额，贷，应交税费，应交增值税待认证进项税额。

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相关问题讨论
你好这个建议你看一下课堂的课程，是在电子税务局勾选认证。
2024-04-12
同学。你好 1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）。 2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）。 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时，借：应交税费—未交增值税；贷：银行存款。
2024-09-11
你好 发票勾选了吗
2021-06-03
 你好 ；         那你 没有认证就做 ；  借工程施工  贷  应交税费-应交增值税-进项税额
2022-07-12
你好！ 借销售费用 贷库存商品 应交税费-应交增值税
2023-08-12
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