我想问下。应付账款有借方余额挂账。已经挂了很久了。公司确定供应商是不开票过来了。那要怎么平账呀？
他给你提供了货物或者是服务了吗？
-
Q
我想问下。应付账款有借方余额挂账。已经挂了很久了。公司确定供应商是不开票过来了。那要怎么平账呀？
-
Q
有一家供应商已经注销了，我们付了款，材料入库了，他没有开票过来，账上挂着预付账款应该怎么平账？
-
Q
咨询一下，从之前会计那边交过来应付账款跟预付账款有2家客户，但我之前打电话问了供应商，但对方说都清了，叫对方对账单发过来，对方不理。那这2家公司要怎么操作。，可以直接调整吗？要怎么操作，咨询一下，预付账款借方有挂账，对方有说已清了，但没有看到发票，应付账款贷方有挂账，对方说已清了。这些该这么处理，还是说金额不大先不管。谢谢，咨询一下，预付账款借方有挂账，查了之前的数据就是没有发票。是购买水泥等，应付账款那是对方多开票的。这些要怎么做，分录怎么写
热门问答 更多>
-
研发费用辅助账可以按季度结转吗？
-
新员工入职，月薪5000，3月上了2天班，工资384，4月全勤，工资5000，还没上社保，5月初4月和5月一起发5384，怎么报个税？
-
老师您好，请问一下给员工发放的非货币性资产，例如米、面、粮油、干果这些东西，需要折算成现金给员工申报个人所得税吗？
-
老师，外购的工程物资用于建设公司自用的生产设备，算生产设备的入账价值的时候，是不是都要考虑增值税？成本+增值税 外购的工程物资用于建设公司对外销售的生产设备，算生产设备的入账价值的时候，就不用考虑增值税？只算成本 投资者投入的工程物资用于公司自用，算生产设备的入账价值的时候，也要考虑增值税？成本+增值税
-
老师请问一下企业所得税年度汇算清缴里面捐赠支出A105070这个表里面本年金额没有，往年的金额有，需要填哪吗？会对本年的汇算哪个表有影响吗？
-
老师，请问公户转私户，要怎么做账
-
公司购买10套监控设备x1320元/1喜χ，计入什么科目？
-
一般企业所得税税负大概是多少？
-
老师，报增值税填报时。 通过电子税局局取数， 金额取数，是只勾选正常还是 勾选正常+已红冲？
-
老师 所得税汇算清缴 主表喝弥补亏损表出现黄色标识 可以直接申报吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师是货物来的
借库存商品贷应付账款销售出去，正常结转成本就是不允许抵扣所得税。
是施工企业，我刚开始做了借应付账款贷方银行存款，现在要平账按之前那样结转借工程施工带原材料
借工程施工贷、应付账款 确认收入之后结转到主营业务成本。
对。我刚发错了。那到时汇算清缴怎么调
那这样的话。我在结转到了主营业务成本当年才需要汇算清缴调增吗
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
那这样的话。我在结转到了主营业务成本当年才需要汇算清缴调增吗
因为是施工企业有收入进度了才结转成本
比如我今年没把这2000金额结转到主营业务成本。我明年才结转的话那是不是后年的汇算清缴才需要调增？
对的，是的，结转了主营业务成本。
不能用像应收账款的资产减值损失科目那样调吧？
对的是的，不可以的。
那我这里调平账。需要附上什么原始凭证吗？
对方给你的发货单，你单位的入库单。
没有对方的发货单
那你待会儿自己做一个入库单。
那没办法搞发货单。就主要附上入库单就可以对吧？
你说的纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额
是扣除类调整项目的其他项吧？
不是第45吧？
好，30行里面的，就是没有原始凭证。
那第45项是可以填什么的？
感谢感谢
上面所有的没有的都可以填写。一般是开办费在这里面填写。