我想问下。应付账款有借方余额挂账。已经挂了很久了。公司确定供应商是不开票过来了。那要怎么平账呀？
他给你提供了货物或者是服务了吗？
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我想问下。应付账款有借方余额挂账。已经挂了很久了。公司确定供应商是不开票过来了。那要怎么平账呀？
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有一家供应商已经注销了，我们付了款，材料入库了，他没有开票过来，账上挂着预付账款应该怎么平账？
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咨询一下，从之前会计那边交过来应付账款跟预付账款有2家客户，但我之前打电话问了供应商，但对方说都清了，叫对方对账单发过来，对方不理。那这2家公司要怎么操作。，可以直接调整吗？要怎么操作，咨询一下，预付账款借方有挂账，对方有说已清了，但没有看到发票，应付账款贷方有挂账，对方说已清了。这些该这么处理，还是说金额不大先不管。谢谢，咨询一下，预付账款借方有挂账，查了之前的数据就是没有发票。是购买水泥等，应付账款那是对方多开票的。这些要怎么做，分录怎么写
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老师是货物来的
借库存商品贷应付账款销售出去，正常结转成本就是不允许抵扣所得税。
是施工企业，我刚开始做了借应付账款贷方银行存款，现在要平账按之前那样结转借工程施工带原材料
借工程施工贷、应付账款 确认收入之后结转到主营业务成本。
对。我刚发错了。那到时汇算清缴怎么调
那这样的话。我在结转到了主营业务成本当年才需要汇算清缴调增吗
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
那这样的话。我在结转到了主营业务成本当年才需要汇算清缴调增吗
因为是施工企业有收入进度了才结转成本
比如我今年没把这2000金额结转到主营业务成本。我明年才结转的话那是不是后年的汇算清缴才需要调增？
对的，是的，结转了主营业务成本。
不能用像应收账款的资产减值损失科目那样调吧？
对的是的，不可以的。
那我这里调平账。需要附上什么原始凭证吗？
对方给你的发货单，你单位的入库单。
没有对方的发货单
那你待会儿自己做一个入库单。
那没办法搞发货单。就主要附上入库单就可以对吧？
你说的纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额
是扣除类调整项目的其他项吧？
不是第45吧？
好，30行里面的，就是没有原始凭证。
那第45项是可以填什么的？
感谢感谢
上面所有的没有的都可以填写。一般是开办费在这里面填写。