演示账套

Q

业务招待费是50534.41元汇算清缴怎么填账载金额和税收金额要调增多少

2024-04-12 16:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-12 16:32

您好请问单位营业收入金额是多少

快账用户7363 追问 2024-04-12 16:33

利润表本年收入吧48061052.79

齐红老师解答 2024-04-12 16:34

收入扣除限额48061052.79*5/1000=240305.26 实际发生扣除限额50534.41*0.6=30320.65 账载金额填50534.41 税收金额填30320.65 纳税调增50534.41-30320.65=20213.76

快账用户7363 追问 2024-04-12 16:37

不是熟地原则吗

齐红老师解答 2024-04-12 16:38

是孰低原则啊收入扣除限额大于实际扣除限额所以用实际扣除限额啊

快账用户7363 追问 2024-04-12 16:47

应付工资账在金额直接填本年累计贷方金额吗？那税收金额和实际金额写那个

应付工资账在金额直接填本年累计贷方金额吗？那税收金额和实际金额写那个

快账用户7363 追问 2024-04-12 16:50

收到一张去年的专用发票可以抵扣吗？分录怎么写

收到一张去年的专用发票可以抵扣吗？分录怎么写

快账用户7363 追问 2024-04-12 16:51

装卸费是4月份付的

齐红老师解答 2024-04-12 16:53

应付工资账载金额直接填本年累计贷方发生额金额请问汇算清缴前全部发放申报个人所得税了吗

快账用户7363 追问 2024-04-12 16:54

全部发放了

快账用户7363 追问 2024-04-12 16:54

在1月和2月发了

快账用户7363 追问 2024-04-12 16:54

在2024年的1月和2月发了

齐红老师解答 2024-04-12 17:07

应付工资账载金额直接填本年累计贷方发生额金额实际金额跟税收金额也填一样的

您好请问单位营业收入金额是多少

2024-04-12

你好！业务招待费没有抵扣完的以后年度不可以继续抵扣。账载金额就是账里面的金额23243.4，税收金额是收入的5‰和账载金额的60%，两者取较低者。

2024-11-07

你好，根据你的描述。账载金额填写3200，税收金额填写0

2025-04-06

是的，账载金额，和税收金额需要自己填

2024-01-29

账载金额5169.38和税收金0

2024-05-31

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