老师好！年初1月计提了第一季度的采暖费，借：长期待摊费用 贷：其他应付款；本月收到发票，金额比计提金额多一分钱，现在该怎么做账？谢谢！
借其他应付款，贷长期待摊费用，借长期待摊费用，贷银行存款，当时计提的怎么做的？
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老师好，2022年摊了一笔费用37500元，每个月3125元，到现在也没支付，也没收到发票， 现在2023年了，咋整？ 之前的会计凭证是， 借:管理费用-房租3125，贷:长期待摊费用-房租3125，摘要是暂估入账 房租 1月， 这样做账从1月到12月， 要是做无票的长期待摊费用的话，然后按月摊销，只是把摘要里的暂估入账这几个字去了， 这是2022年做的账，现在2023年了， 红冲的时候，是会计科目不变，金额负数吗？老师 借:管理费用-房租-3125，贷:长期待摊费用-房租-3125吗？ 更正时，金额是正数，这样可以吗？ 接过这个问题的老师请先不要接了，想听听其他老师的建议！！！ 谢谢
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之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
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你好想问一下企业有一笔一年的管理费用-垃圾清运费每个月计提，已经计提了8个月，之前做的会计分录：借：管理费用，贷：其他应付款-单位往来，现在本月提前支付了这一笔一年的费用，是员工借支付的钱，做的会计分录是：借其他应收款-员工往来，贷库存现金，现在钱付了票也来了，问这个怎么做账呢
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老师预缴2年房租的分录，以下理解是否正确 如果你预付2年房租的时候还未收到发票 借：其他应收款-东方公司 贷：银行存款 计提当月房租 借：管理费用-房租 贷：其他应收款-东方公司 次月取得发票时把之前计提的费用冲减，然后根据发票入账： 借：管理费用-房租 负数 贷：其他应收款-东方公司 负数 按照发票入账 借：长期待摊费用-房租 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：其他应收款-东方公司 计提本月房租 借：管理费用-房租 2个月房租金额 贷：长期待摊费用-房租 2个月房租金额
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请问老师，我们有一笔2023年第四季度的物业费未付，当时在筹建期，2024年一月才入的账计入了长期待摊费用，现在发现实际结算要比之前做的分录金额少，现在要怎么做账？
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老师 AI的投资公司做什么的，账务处理是
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应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢
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老师，面试投资公司会计要注意什么，他们税务风险和账务处理是怎么样的
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这月刚成立分公司，税务该怎么开通办理
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老师，公司是再生资源公司，我们进货废钢10吨，开票给我们，然后我们加工卖给客户也是开废钢5吨，这个发票也是开废钢吧，不用等对方来开给我们发票，我们在开个客户发票吧，开票还要看库存有没有这个货吗，有库存才能开，没有库存不能开吧
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老师，公司有台设备30万，折旧了15万，现在还有15万未折旧，公司要把这能设备卖出，只能卖3万块，账务怎么处理，企业所得税申报表又怎么申报！
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请问老师，个人用他银行卡转货款到我司公户上，我开票抬头怎么写，写“个人”还是写他真实的名字？
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老师，投资公司主要是做什么的呀
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计提分录：借长期待摊费用 贷其他应付款
你好，那就是按照我上面的写的就行。
问题是发票金额比计提金额多一分钱
原计提分录要红字冲销，重新做一笔是吧？
借其他应付款，贷长期待摊费用，多一分钱 红冲了他 借长期待摊费用，贷银行存款然后第二个分录是正确的。
计提比发票少一分！！！！
假设计提100 发票99 借其他应付款贷长期待摊费用100 借，长期待摊费用 贷银行存款99是不是调整过来了？
计提少一分
借其他应付款 贷长期待摊费用99.99 借长期待摊费用 贷，银行存款100做这个。