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Q

小规模代开发票收1个点税点会计分录怎么做？

2024-04-13 05:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-13 06:01

您好，借：应收账款贷：主营业务收入应交税金-应交增值税

快账用户3366 追问 2024-04-13 06:02

这不是正常做收入吗？

齐红老师解答 2024-04-13 06:04

您好，是的，我们账上开了发票就是正确做收入的分录呀

快账用户3366 追问 2024-04-13 06:08

不是，开发票金额100，收税点对方入账101么

齐红老师解答 2024-04-13 06:16

您好，不可能的呀，人家那会拿101来取我们的发票，是给1元，这个是冒险操作，钱转过来后还要还给人家的，虚开票呀

快账用户3366 追问 2024-04-13 06:32

不是，对方买货正常我们是限制月10万销售额，如果超限额客户还着急开票我们就协商沟通他交税是这个意思

齐红老师解答 2024-04-13 06:36

哦哦，这个我们不合算的呀，因为超了不只是他这笔交税，我们所有的销售额都不免税啦，全部要交增值税。

快账用户3366 追问 2024-04-13 06:37

不是这个问题，超限额让他自己承担税点，会计分录怎么做？

齐红老师解答 2024-04-13 06:41

您好，好的，借：应收账款101 贷：主营业务收入100 应交税金-应交增值税 1 借：银行 101 贷：应收账款101 也就是按发票来付款，这里1还让他付借：银行1 贷：营业外收入 1 交税时借：应交税金-应交增值税 1 贷：银行1

您好，借：应收账款贷：主营业务收入应交税金-应交增值税

2024-04-13

学员你好，分录如下借*应收账款等贷*主营业务收入应交税费

2022-03-24

按发票上的金额和税额确认收入及增值税

2021-07-09

你好借银行存款贷主营业务收入应交税费借应交税费贷营业外收入’

2021-07-13

正常按发票的税进行做会计分录，至于免税，直接是系统计算的3%的税额

2021-07-09

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