请问老师一个问题，小规模技术咨询服务（我公司为智能科技公司）上个月做了暂估成本，下个月成本发票来了如何冲减成本，会计分录怎么写
您好，把原分录复制，金额改为负，再按发票做分录，金额为正就可以了
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老师，我是一家小规模公司，上月暂估入库商品，商品已经出库，结转成本了，这月票回来了，金额比暂估的成本高一点，我这个月怎么写分录
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老师你好，请问一下科技公司上月做了暂估服务成本，这个收到多种费用票，两张劳务发票，和一张购进技术服务类的发票，哪些能冲上月的暂估服务成本呢
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老师好 公司9月开了一张技术服务费专用发票，9月收到这笔收入，没有发生成本 ，怎么做账，没有成本也不用结转成本什么的吧，有朋友说暂估成本，本身没有成本，暂估成本怎么冲平，不暂估可不可以？会计分录应该怎么做？包括月底结转怎么做分录
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应付账款-暂估科目怎么清理？之前换了好几任会计，公司做服务项目的，有把服务成本–职工薪酬当月计提同时冲应付账款–暂估，有的只计提了然后马上结转成本，另有技术服务成本及其它成本，有计提马上结转的，后面一直没来发票，也有来了发票再冲的，计提和红冲也都是放应付账款–暂估；所以这个科目有点混乱，该如何清理？
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老师，晚上好，我想问一下，上个月暂估成本75万，我这个月收到成本发票9万多？但是是我公司给另一个公司付了9万多的咨询费，咨询服务费是我公司的主营业务收入，我给对方公司付了9万多的咨询费费用，收到了对方公司给我公司开的发票，请问，这笔钱我能不能做上个月暂估成本的回冲，我的会计分录是（1）支付服务费，借方：管理费用咨询费9万，贷方：银行存款：9万，（2步）冲回上月暂估成本借：应付账款暂75万估，贷：主营业务成本75万（3步）借：主营业务成本9万贷应付账款xxx公司9万 麻烦老师帮我看看对不对
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粤公网安备 44030002003870号
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具体怎么写哈：（1月）原暂估成本分录为：借方：主营业务成本63000.00 贷方：应付账款—暂估63000.00 （2月）支付咨询服务费9万，会计分录如何写
您的意思是把1月的暂估在2月做一个一样的金额写负数，然后再写一个发票金额的会计分录，这个实际支出的会计分录如何写哈老师，我有点不明白哈
您好，是的，就是您的理解 借方：主营业务成本-63000.00 贷方：应付账款—暂估-63000.00 借方：主营业务成本 90000.00-进项税 进项税 贷方：应付账款9 000.00 借：应付账款9 000.00 贷：银行 90000
感谢老师
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
非常感谢小天老师的解答，还有点不太明白，我是小规模企业，我给另一单位付了钱，第二笔分录主营业务成本下面还要减去进项税额吗老师？
在哪里给您五星好评？我赶快给您评价去，我感觉您给我讲太好了！很细心
谢谢朋友，我不知道咱是小规模，小规模没有进项的（我粗心了，回看原问题您是写的小规模的，对不起），我重新写哈 借方：主营业务成本-63000.00 贷方：应付账款—暂估-63000.00 借方：主营业务成本 90000.00 贷方：应付账款9 000.00 借：应付账款9 000.00 贷：银行 90000