演示账套

你好，A公司老板个人帮B公司支付了一笔房租费用，老板说做账分录写B公司付给A公司，借方要做B公司的房租费，贷方我应该怎么体现这一笔钱是B公司支付给A公司的呢？

2024-04-13 16:32

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-13 16:36

你好，如果体现是两个公司分录 A公司借：其他应收款-B 贷：其他应付款-老板 B公司借：预付账款-房租贷：其他应付款-A公司

快账用户2048 追问 2024-04-13 16:40

不是两个公司，B公司算是A公司的分公司吧，不能做其他应收应付，我们有一个其他货币资金-xx公司是用来各公司之前调款的

快账用户2048 追问 2024-04-13 16:40

不是两个公司，B公司算是A公司的分公司吧，不能做其他应收应付，我们有一个其他货币资金-xx公司是用来各公司之前调款的

快账用户2048 追问 2024-04-13 16:41

老板那个科目不用体现出来，A老板的意思是让我直接做进算b公司给a公司的房租费

快账用户2048 追问 2024-04-13 16:42

不是房租费就是b公司给a公司的一笔钱吧，反正就算a白得的

齐红老师解答 2024-04-13 16:49

B分公司是独立核算的么

齐红老师解答 2024-04-13 16:50

一般用其他应收款其他应付款核算往来，不是用其他货币资金

快账用户2048 追问 2024-04-13 16:59

B是独立核算的，现在老板的意思就是B公司内部调款这笔钱给a就行了，但是要体现B公司给的是房租

齐红老师解答 2024-04-13 17:03

摘要上写清楚，是代付房租就可以。需要用其他应收款其他应付款核算

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