老师你好，由于我们公司社保和个税都是公司缴纳，员工不需要支付，现在我算出来公司缴纳社保费用是6745.26，员工缴纳社保是2624.34,该怎么写分录啦
你好！计提社保 借：管理费用-社保6745.26 贷：应付职工薪酬 缴纳社保 借：应付职工薪酬6745 营业外支出2624 贷：银行存款
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你好，我公司和总公司都是独立核算的！ 但是总公司员工为我公司服务工作！由我们支付给员工工资，直接对公打款给员工个人， 但员工的工资和社保都在总公司缴纳申报， 请问我往出支付工资，该如何处理，和会计分录怎么写
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社保 是管理费用-职工薪酬 还是管理费用-社保 这款是个人+公司部分，我们公司给员工缴纳 不需要员工在出了
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老师我们1公司的部分员工，社保转移到2公司缴纳，由于2公司未启用呢，没账目，只是部分人员由1来缴纳社保，工资还都在1发放，老师，我申报个税时候这几个人员是在 1公司申报还是 2公司申报！怎么区分？
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老师我们收到一个员工的社保费，个人部分个公司部分都是员工自己缴纳，就是在我们公司上2个月，我现在收到员工打来的社保费款我该怎么做分录呢
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老师，您好！我们公司请代理公司帮忙办理资质，但是对方公司有一个月社保需要在我公司缴纳。由于社保无法分两笔缴纳，所以对方公司把我公司和他公司需要支付的社保全部缴纳了，现在我公司把服务费（包含对方公司社保费用）付款给了对方公司，怎么做账。
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做成营业外支出有问题吗
你好！所得税前不能扣除。
营业外支出也没有可以做的科目，做进去还得税前调整
你好！可以加二级科目。是的，需要调整
太麻烦了
没有别的办法吗，挂到账上可以吗
你好，可以，但是也得想办法平账
所得税调整是年底调还是每个季度都需要调一下啦，具体二级科目怎么写这种情况
你好，汇算清缴年报调整，季度不调。二级科目：代付员工部分社保